Einrichtung der Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck"

Mit der Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck" können Sie Zahlungen an den auf einer Rechnung genannten Lieferanten sowie an einen zweiten Zahlungsempfänger veranlassen. Um mit gemeinsamen Zahlungen zu beginnen, aktivieren Sie zunächst die Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck" in Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung.

Nachdem Sie die Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck" aktiviert und eine Transaktion mit gemeinsamen Zahlungsempfängern erstellt haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren. Einer Rechnung müssen aber auch nicht obligatorisch gemeinsame Zahlungsempfänger hinzugefügt werden.
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  1. Wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration..
  2. Wählen Sie unter "Funktionalität aktivieren" die Option Gemeinsame Schecks aktivieren aus.
  3. Wählen Sie Merken aus.

Der Tab "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" ist jetzt für Rechnungen verfügbar, die gebucht oder als Entwürfe gespeichert wurden.