E-Rechnungsstellung konfigurieren

Aktivieren Sie die E-Rechnungsstellung für Ihr Unternehmen und sehen Sie sich an, welche Entitäten für die Aktivierung der E-Rechnungsstellung konfiguriert wurden.

Abonnement

E-Rechnungsstellung

Sage Cloud Services (Frankreich)

Steuern
Regionale Verfügbarkeit

Frankreich

Deutschland
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Administration

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Unternehmen

  • Geschäftsbereiche: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen

E-Rechnungsstellung für Deutschland konfigurieren

Nachdem Sie die E-Rechnungsstellung aktiviert und eingerichtet haben, kann sie nicht mehr deaktiviert werden.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

  2. Scrollen Sie auf dem Tab "Anwendungen" zu E-Rechnungsstellungund wählen Sie dann Abonnieren.

  3. Wählen Sie neben E-Rechnungsstellung Konfigurieren aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite "E-Rechnungsstellung konfigurieren" im Abschnitt "E-Rechnungsstellung" die Option E-Rechnungsstellung aktivieren für Deutschland.
  5. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Entitäten.

  2. Suchen Sie die Entität(en), die Sie konfigurieren möchten.

  3. Wählen Sie einzeln für jede Entität Bearbeiten am Ende der Zeile.

  4. Wählen Sie auf dem Tab "Entitätsinformationen" im Abschnitt "E-Invoicing" die Option E-Rechnungsstellung aktivieren.

  5. Wählen Sie Speichern.

    Die Entität wird der Tabelle "Abonnements" auf der Seite "E-Rechnungsstellung konfigurieren" hinzugefügt.

  1. Je nachdem, ob Ihr Unternehmen benutzer- oder rollenbasierte Berechtigungen hat, führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 

    1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.

    2. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Rollen.

  2. Suchen Sie den Benutzer oder die Rolle, für den/die eingehende E-Rechnungen für Ihr Unternehmen angezeigt werden sollen.

  3. Wählen Sie Abonnements aus.

  4. Suchen Sie die Anwendung "Kreditorenbuchhaltung" und wählen Sie Berechtigungen aus.

    5. Anwendung

    Berechtigung

    Kreditorenbuchhaltung

    Automatische Transaktionen: Auflisten

    Kreditorenbuchhaltung

    Rechnungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

    Einkauf

    Automatische Transaktionen: Auflisten

    Einkauf

    Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

  5. Wählen Sie Speichern.

    Führen Sie die folgenden Schritte für alle Benutzer oder Rollen aus, die eingehende E-Rechnungen überprüfen.