TPAR-Lieferanteninformationen einrichten

Nachdem Sie den jährlichen Report für steuerpflichtige Zahlungen (Taxable Payments Annual , TPAR) aktiviert haben, aktualisieren Sie Lieferant Datensätze für alle Auftragnehmer und Subunternehmer, die Sie in den Report aufnehmen müssen. Stellen Sie sicher, dass die für den Report erforderlichen Informationen zum Lieferanten vorhanden sind, und geben Sie alle anfänglichen TPAR-Werte an.

Abonnement

Verbindlichkeiten

Steuern
Regionale Verfügbarkeit

Australien
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Konfiguration

TPAR aktiviert unter "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren".

Die australische GST-Steuerlösung wird in der Entität eingerichtet, in der der TPAR ausgeführt wird.
  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
  2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktivieren möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Wenn Sie die Australian Business Number (ABN) des Lieferanten noch nicht erfasst haben und sie zur Verfügung haben, geben Sie sie in die Steuer-ID im Feld Lieferant Tab.
    Wenn Sie keine ABN für diesen Lieferanten haben und planen, die Einreichung ohne solche einzureichen, geben Sie 000000000000 (11 Nullen) als Steuernummer ein.
  5. Klicken Sie auf der Seite Zusätzliche Informationen Tab, wählen Sie TPAR aktivieren.
  6. In TPAR-Nameden Firmennamen ein, den der Lieferant für das Reporting angegeben hat, wenn dieser Name vom Namen des Lieferanten unter "Drucken als" abweicht.
  7. Klicken Sie auf der Seite TPARfügen Sie auf dem Tab einen Eintrag hinzu, um alle einbehaltenen Steuern zu Datensatz zu erfassen. 
    Wenn ein Auftragnehmer oder Subunternehmer keine ABN zur Verfügung stellt, halten Sie in der Regel einen Teil seiner Zahlung im Rahmen der Pay-as-you-go-Quellensteuervereinbarungen (PAYG) zurück. Wenn Sie den Einbehalt in Ihrer PAYG-Zahlungsübersicht melden, geben Sie die Werte hier nicht ein.
    1. Wählen Sie das Symbol Lage wo die Zahlung an den Lieferanten erfolgt ist.
    2. Wählen Sie die Finanzkennzahl aus Jahr Zeitpunkt der Zahlung.
    3. Wählen Sie für das Feld "Formular" die Option Summe der einbehaltenen Steuern.
    4. Geben Sie den einbehaltenen Betrag als Wert.

      Um einen NULL-Wert zu Datensatz, geben Sie 0,00 ein.

  8. Fügen Sie im TPAR-Tab einen Eintrag hinzu, um anzugeben, ob Sie ein Formular "Auszug von einem Lieferanten" erhalten haben: 

    Ein Lieferant stellt Ihnen ein Formular "Auszug durch einen Lieferanten" zur Verfügung, wenn beide der folgenden Bedingungen zutreffen:

    • Sie sind nicht verpflichtet oder berechtigt, sich für eine ABN zu registrieren.
    • Ihr Unternehmen erfüllt die Kriterien des Australian Taxation Office (ATO), was bedeutet, dass keine Steuereinbehaltung erforderlich ist.
    1. Wählen Sie das Symbol Lage wo die Zahlung an den Lieferanten erfolgt ist.
    2. Wählen Sie die Finanzkennzahl aus Jahr auf das der Auszug zutrifft.
    3. Auswählen Erklärung des Lieferanten für das Feld "Formular" hinzugefügt.
    4. Wenn Sie einen Lieferantenauszug für diesen Lieferanten erhalten haben, wählen Sie den Wert Nein.

      Standardmäßig lautet der Wert Nein.

  9. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Lieferanten, den Sie aktivieren möchten.
  3. Wenn Sie die Australian Business Number (ABN) des Lieferanten noch nicht erfasst haben und sie zur Verfügung haben, geben Sie sie in die Steuer-ID im Feld Lieferant Tab.
    Wenn Sie keine ABN für diesen Lieferanten haben und planen, die Einreichung ohne solche einzureichen, geben Sie 000000000000 (11 Nullen) als Steuernummer ein.
  4. Klicken Sie auf der Seite Zusätzliche Informationen Tab, wählen Sie TPAR aktivieren.
  5. In TPAR-Nameden Firmennamen ein, den der Lieferant für das Reporting angegeben hat, wenn dieser Name vom Namen des Lieferanten unter "Drucken als" abweicht.
  6. Klicken Sie auf der Seite TPARfügen Sie auf dem Tab einen Eintrag hinzu, um alle einbehaltenen Steuern zu Datensatz zu erfassen. 
    Wenn ein Auftragnehmer oder Subunternehmer keine ABN zur Verfügung stellt, halten Sie in der Regel einen Teil seiner Zahlung im Rahmen der Pay-as-you-go-Quellensteuervereinbarungen (PAYG) zurück. Wenn Sie den Einbehalt in Ihrer PAYG-Zahlungsübersicht melden, geben Sie die Werte hier nicht ein.
    1. Wählen Sie das Symbol Lage wo die Zahlung an den Lieferanten erfolgt ist.
    2. Wählen Sie die Finanzkennzahl aus Jahr Zeitpunkt der Zahlung.
    3. Wählen Sie für das Feld "Formular" die Option Summe der einbehaltenen Steuern.
    4. Geben Sie den einbehaltenen Betrag als Wert.

      Um einen NULL-Wert zu Datensatz, geben Sie 0,00 ein.

  7. Fügen Sie im TPAR-Tab einen Eintrag hinzu, um anzugeben, ob Sie ein Formular "Auszug von einem Lieferanten" erhalten haben: 

    Ein Lieferant stellt Ihnen ein Formular "Auszug durch einen Lieferanten" zur Verfügung, wenn beide der folgenden Bedingungen zutreffen:

    • Sie sind nicht verpflichtet oder berechtigt, sich für eine ABN zu registrieren.
    • Ihr Unternehmen erfüllt die Kriterien des Australian Taxation Office (ATO), was bedeutet, dass keine Steuereinbehaltung erforderlich ist.
    1. Wählen Sie das Symbol Lage wo die Zahlung an den Lieferanten erfolgt ist.
    2. Wählen Sie die Finanzkennzahl aus Jahr auf das der Auszug zutrifft.
    3. Auswählen Erklärung des Lieferanten für das Feld "Formular" hinzugefügt.
    4. Wenn Sie einen Lieferantenauszug für diesen Lieferanten erhalten haben, wählen Sie den Wert Nein.

      Standardmäßig lautet der Wert Nein.

  8. Wählen Sie Speichern.