Configurar el método de pago con cheque conjunto

El método de pago de cheques conjuntos te permite emitir el pago al proveedor nombrado en una factura, más un segundo beneficiario. Para empezar a realizar pagos conjuntos, primero habilita el método de pago con cheques conjuntos en la configuración de Cuentas a pagar.

Después de habilitar el método de pago con cheques conjuntos y crear una transacción con beneficiarios conjuntos, no puedes deshabilitarlo. Sin embargo, no es necesario que agregues beneficiarios conjuntos a ninguna factura.
Suscripción

Cuentas a pagar

Administración
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Administración

  • Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Configurar
  1. Ve a Cuentas a pagar > Ajustes > Configuración.
  2. En Habilitar función, selecciona Habilitar cheques conjuntos.
  3. Selecciona Guardar.

Ahora, la pestaña de beneficiario conjunto está disponible en las facturas que se han contabilizado o guardado como borradores.