Configurar el método de pago con cheque conjunto

El método de pago de cheques conjuntos te permite emitir el pago al proveedor nombrado en una factura, además de un segundo beneficiario. Para comenzar a realizar pagos conjuntos, primero habilita el método de pago con cheques conjuntos en la configuración de Cuentas a pagar.

Después de habilitar el método de pago con cheque conjunto y crear una transacción con beneficiarios conjuntos, no puedes deshabilitarlo. Sin embargo, no es necesario que agregue beneficiarios conjuntos a ninguna factura.
Suscripción

Cuentas a pagar

Administración
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Empresa con privilegios de administrador
Permisos

Administración

  • Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Configurar
  1. Vete a Cuentas a pagar > Arreglo Configuración >.
  2. En Habilitar funcionalidad, seleccione Habilitar comprobaciones conjuntas.
  3. Escoger Salvar.

Ahora, la pestaña de beneficiario conjunto está disponible en las facturas que se han contabilizado o guardado como borradores.