Utilizar la entrada de Pedidos con una sociedad multidivisa

Si tu sociedad utiliza varias divisas, el sistema hace lo siguiente en las páginas de plantillas de pedidos de venta y pedidos de venta:

• El sistema añade campos de selección de divisa y tipo de conversión en los que puedes seleccionar la divisa y especificar una fuente de tipo de conversión o escribir el tipo de cambio que deseas utilizar.
• El sistema reemplaza la partida Importe campos con Importe de la transacción campos para introducir el importe en divisa extranjera y un campo de solo lectura Importe base Campo en el que el sistema muestra el importe convertido a la divisa base.

Si estás procesando pagos dentro de una transacción en Pedidos, observarás que el sistema no ofrece ninguna forma de cambiar la divisa en la página de procesamiento de pagos. Los pagos procesados a través de Pedidos te permiten recibir pagos solo en la misma divisa que la factura. Para utilizar varias opciones de divisa de pago, procesa la factura a través de Cuentas a cobrar. (Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.)

Cuando la divisa de una factura no coincide con la divisa base de tu sociedad y decides procesar pagos dentro de la transacción, debes tener permiso de visualización y edición para el objeto de Pedidos, Información sobre el tipo de cambio de pago. Si se establece este permiso, tu página de pago incluirá el Tipo de cambio Campo en el que se selecciona la fuente de información sobre el tipo de cambio.