Habilitar el importe retenido para proveedores

Suscripción	Proyectos, Módulo: cálculo de costes y facturación del proyecto Cuentas a pagar (AP)
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Lista: permite la visibilidad del importe retenido Ver, añadir, editar y borrar: controla quién puede habilitar el importe retenido

Ir a Cuentas a pagar > Configuración > Configuración.
Desplázate hacia abajo hasta Ajustes de contabilidad, y Habilitar el importe retenido de Cuentas a pagar.
En la lista desplegable Importe retenido de Cuentas a pagar, selecciona la cuenta del Libro Mayor que deseas abonar con el importe del importe retenido retenido al crear una factura de proveedor en Compras. La parte de la factura que no es de importe retenido utiliza la cuenta de compensación de Cuentas a pagar que especifiques en la plantilla de la transacción Factura de compra.
Para separar los números de secuencia de importe retenido de otros números de secuenciación, establece números de secuencia únicos que se utilizarán para el importe retenido en las facturas del proveedor.
Guarda los cambios.