Habilitar el importe retenido en Cuentas a pagar

Suscripción

Cuentas a pagar

Hemos configurado proyectos de manera que sea posible el cálculo de costes y facturación del proyecto
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos
  • Lista: permite la visibilidad del importe retenido
  • Ver, añadir, editar y borrar: controla quién puede habilitar el importe retenido
  1. Ir a Cuentas a pagar > ajustes > Configuración.
  2. En Ajustes de contabilidad, desplázate hasta la Importe retenido sección.
  3. Seleccionar Habilitar el importe retenido de Cuentas a pagar.
  4. Desde el Importe retenido a pagar en la lista desplegable, selecciona la cuenta del Libro Mayor que deseas abonar con el importe del importe retenido retenido al crear una factura de proveedor en Compras. La parte de la factura que no es de importe retenido utiliza la cuenta de compensación de Cuentas a pagar que especifiques en la plantilla de la transacción de factura de Compras.
  5. Para separar los números de secuencia de importe retenido de otros números de secuencia, establece números de secuencia únicos que se utilizarán para el importe retenido en las facturas de los proveedores.

  6. Haz clic en Guardar.