Habilitar el importe retenido en las definiciones de transacciones del proveedor

Puedes habilitar el importe retenido en las definiciones de transacciones de Cuentas a pagar para que los pedidos de Compras y las facturas incluyan campos de importe retenido en las páginas de pedidos y facturas correspondientes. A continuación, los agentes de compras y los empleados de Cuentas a pagar pueden introducir el porcentaje de importe retenido correspondiente a los documentos pertinentes.

Suscripción	Proyectos, Módulo: Cálculo de costes del proyecto Cuentas a pagar
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador Jefe de obra
Permisos	Lista: permite la visibilidad del importe retenido Ver, añadir, editar y borrar: controla quién puede habilitar el importe retenido
Propina	Habilita el importe retenido en todos los documentos del flujo de trabajo (desde el pedido hasta la factura final). Deshabilita el importe retenido si las plantillas de transacción incluyen: Subtotales prorrateados Pedido pendiente en casos de conversión parcial

Ir a Compras > Configuración > Másy seleccione Añadir (círculo) junto a Definiciones de transacciones.
Introduce la información deseada en los campos correspondientes. Como mínimo, debes introducir un Nombre de la plantilla para guardar la plantilla de la transacción.
Si esta transacción se va a contabilizar, introduce la información de contabilización aplicable.
Si deseas establecer el permiso del documento, el usuario y el grupo, o ambos, para esta plantilla de la transacción, introduce la información de seguridad.
Solo multientidad: Si deseas especificar los ajustes de la entidad para esta plantilla de la transacción, introduce la información de la entidad.
Marca la casilla situada junto a Habilitar importe retenido.
Cuando hayas terminado de introducir la información de la plantilla de la transacción, haz clic en Guardar.