Rappeler une facture fournisseur soumise

Rappelez une facture fournisseur soumise pour la retirer du processus d’approbation et la restaurer au statut de brouillon au statut de statut. Vous pouvez ensuite modifier le facture fournisseur et l’envoyer à nouveau pour approbation.

Rappeler une facture fournisseur soumise

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures.

2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez rappeler.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Rappeler à la fin de la ligne.

   Vous pouvez également sélectionner Rappeler lorsque vous affichez les détails de la facture fournisseur.

4. Pour mettre à jour la facture fournisseur : Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures.

2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez rappeler dans la liste.

3. Sélectionnez l’icône Rappeler à la fin de la ligne.

   Vous pouvez également sélectionner Rappeler lorsque vous affichez les détails de la facture fournisseur.

4. Pour mettre à jour la facture fournisseur, sélectionnez Modifier sur la même ligne.

Vous pouvez alors apporter les corrections nécessaires et envoyer de nouveau la facture lorsqu’elle est prête.

Que se passe-t-il lorsque vous rappelez une facture fournisseur ?

• Le facture fournisseur revient au statut de statut provisoire.

• Les approbateurs sont informés que la facture fournisseur a été retirée de la file d’attente d’approbation.

• L’action d’envoi initiale est supprimée de l’historique d’approbation.

Lorsque vous ne pouvez pas rappeler une facture fournisseur

• La facture fournisseur a déjà été approuvée ou partiellement approuvée.

• Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour modifier les factures fournisseurs.

• Vous ne travaillez pas dans l’entité où la facture fournisseur a été créée.

• La facture fournisseur a été créée à partir d’un remboursement du client.

• Les factures fournisseurs contenant des éléments facturés ne peuvent pas être rappelées.