Attribuer une condition de paiement à un client

Lorsque vous attribuez une échéance à un client, elle devient l’échéance par défaut chaque fois que vous enregistrez des transactions, telles que des factures, liées à ce client.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter une condition de paiement.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Sur le Informations supplémentaires Onglet, Rechercher Détails de facturation.

   Les conditions de paiement sont le premier élément.

5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le Terme.
6. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter une condition de paiement.
3. Choisir Éditer en regard de l’identifiant client.

4. Sur le Informations supplémentaires Onglet, Rechercher Détails de facturation.

   Les conditions de paiement sont le premier élément.

5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le Terme.
6. Sélectionnez Enregistrer.