Résoudre les problèmes liés aux formulaires 1099

Mettez à jour le Détails du formulaire 1099 sur une fournisseur pour inclure les montants de la dupliquer fournisseur. Puis Désactiver ou supprimer Le dupliquer fournisseur.

Par défaut, chaque fournisseur est configuré pour avoir un formulaire et une case 1099 spécifiques dans lesquels toutes les informations de transaction associées sont étiquetées.

Si votre société est configurée pour remplacer le formulaire et la case 1099 sur une transaction, vous pouvez Modifier les informations 1099 d’un élément individuel lors de la création de la transaction.

Si vous ne voyez pas l’option 1099 au niveau de la ligne, il est possible que la transaction provienne des Achats et ait une définition de transaction qui n’est pas comptabilisée dans les Comptes fournisseurs. Ou le fournisseur n’est pas configuré pour le traitement 1099.

Bien qu’Intacct ne prenne pas en charge le formulaire 1099-K, vous pouvez Suivre les transactions par carte de crédit 1099 dans Intacct pour votre propre référence.

Lorsque le menu des Comptes fournisseurs affiche les options 1099 au niveau général uniquement, cela signifie que votre société n’est pas configurée pour émettre des formulaires 1099 au niveau de l’entité.

Si cette erreur est commise, demandez à votre administrateur de mettre à jour votre configuration dans Gestion des sociétés multi-entités et sélectionnez Émettre un 1099 distinct par entité.

Pour éviter les problèmes d’alignement, assurez-vous d’utiliser les formulaires 1099 auprès desquels vous avez acheté intacct.dsa-direct.comet que vous disposez des formulaires fiscaux les plus récents. Les formulaires fiscaux achetés dans les magasins de fournitures de bureau ou d’autres fournisseurs ne sont pas alignés pour être imprimés à partir de Sage Intacct.

En savoir plus sur Correction des problèmes d’alignement et ajustement des paramètres de l’imprimante.

Par défaut, les informations de deux fournisseurs ou collaborateurs 1099 sont imprimées par page.

Toutefois, les formulaires 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR et 1099-S impriment trois formulaires par page.

Découvrez comment Imprimer un rapport individuel pour un fournisseur ou un collaborateur.

Par défaut, les informations de deux fournisseurs ou collaborateurs 1099 sont imprimées par page.

Toutefois, les formulaires 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR et 1099-S impriment trois formulaires par page.

Découvrez comment Imprimer un seul formulaire 1099 par page.

Créez un groupe d’établissements pour ces deux entités et imprimez des formulaires 1099 pour ce groupe d’établissements. En savoir plus.

Vous pouvez imprimer des formulaires fiscaux pour l’année en cours et l’année précédente uniquement.

Bien que vous puissiez facilement inclure ou exclure des transactions pour le traitement 1099 pendant Création de transactions, la façon dont vous mettez à jour les transactions existantes est un peu différente.

Découvrez comment Mettre à jour les transactions hors 1099 vers un formulaire et une case 1099 après coup.

Lorsque vous mettez à jour la fiche du fournisseur pour sélectionner un nouveau formulaire 1099, toutes les valeurs initiales de l’ancien formulaire sont conservées.

Pour compenser les valeurs, modifiez à nouveau le formulaire 1099. Sélectionnez le formulaire initial, qui affiche les valeurs initiales que vous avez enregistrées avec ce formulaire. Effacez les valeurs, enregistrez le formulaire et enregistrez la fiche du fournisseur.

Ensuite, modifiez à nouveau la fiche du fournisseur. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez utiliser maintenant. Cela restaure toutes les valeurs initiales que vous avez enregistrées avec le nouveau formulaire. Enregistrez la fiche du fournisseur.

Si la transaction n’a pas encore été payée, vous pouvez la modifier et la marquer pour le traitement 1099.

Si la transaction a déjà été payée ou partiellement payée, réaffecter la transaction. Si vous devez mettre à jour plusieurs transactions, utilisez la commande Mise à jour de la transaction du fournisseur 1099 Formulaire d’importation pour gagner du temps.

En savoir plus sur Marquage d’une transaction comme éligible ou inéligible au 1099 par la suite.

Aller à Informations manquantes sur le fournisseur 1099 ou Informations manquantes sur le collaborateur 1099 pour en savoir plus.

Découvrez comment Mettre à jour le statut 1099 d’un fournisseur ou Mettre à jour le statut 1099 d’un collaborateur.

Découvrez comment Ajouter ou corriger les informations de contact 1099 du fournisseur.

Si l’attribut fournisseur ou collaborateur fiche était déjà associé à un type de formulaire 1099 avant que vous ne l’identifiiez avec le le type de fournisseur ou type de collaborateur, ce formulaire remplace le formulaire attribué à partir de la fournisseur type.

Pour résoudre le problème, Modifier la fiche du fournisseur ou Modifier la fiche du collaborateur pour supprimer le formulaire attribué. Ensuite, quel que soit le formulaire utilisé par le type de fournisseur ou de collaborateur attribué, c’est ce qui sera utilisé aux fins du rapport.

Découvrez comment mettre à jour Montants fournisseurs 1099 et Montants des collaborateurs 1099.

Vous devrez peut-être corriger ou mettre à jour les informations du payeur imprimées sur votre rapport 1099. Par exemple, l’identifiant fédéral est vide ou l’adresse est obsolète. Découvrez comment Modifiez ces informations pour votre société ou votre entité.

La façon dont le numéro d’immatriculation fiscale apparaît sur les formulaires 1099 dépend de la configuration définie dans Gestion des sociétés multi-entités.

Lorsque le Émettre un 1099 distinct par entité n’est pas sélectionnée, la structure multi-entités se comporte comme si c’était une seule société. Dans ce mode, la société de niveau général imprime habituellement un jeu de formulaires 1099 pour toutes les entités et tous les fournisseurs ; Toutefois, la même liste est également disponible au niveau de l’entité. Les formulaires 1099 contiennent le nom société, le adresse et le numéro d’immatriculation fiscale de la de niveau général entité, même si un entité subordonné a effectué le paiement.

Bien que vous ne puissiez pas fusionner de fournisseurs dans Intacct, vous pouvez Mettre à jour les informations fournisseur 1099 pour inclure les montants d’une dupliquer fournisseur fiche.

Vous pourrez ensuite Désactiver ou supprimer le fournisseur dupliquer.

Vous avez la possibilité de saisir adresse informations pour un fournisseur à l’aide du champ Adresse ligne 3 de la page Informations sur le fournisseur. Ces informations ne sont pas imprimées sur les formulaires 1099 ni transmises lors du dépôt électronique.

Assurez-vous que vos périodes de référence actuelles sont correctes.

Si vous avez un fournisseur ou un collaborateur pour lequel vous avez supprimé des valeurs (en laissant le champ vide) sur la Formulaire 1099 Informations avec case par défaut , un « 0 » apparaît pour cette case dans le rapport 1099. Pour supprimer ces valeurs 0 du rapport, saisissez 0 dans toutes les cases vides de la page Informations du formulaire 1099 avec case par défaut.

Vos fournisseurs ou collaborateurs ont-ils un formulaire 1099 associé à leurs fiches ?

• Non, aucun formulaire n’est sélectionné : Sélectionnez un formulaire 1099 sur la Fiche du fournisseur ou Fiche du collaborateur.

• Oui, un formulaire est sélectionné : Assurez-vous que vos transactions ont été marquées comme 1099. Les éléments 1099 ne seront inclus dans le rapport que s’ils ont été Payé dans l’année pour laquelle vous exécutez le rapport.

Les montants en vertu de la Seuils de rapport minimum tels que définis par l’IRS n’apparaissent pas dans le rapport 1099.

Par exemple, vous avez 200 $ pour un fournisseur pour le formulaire 1099-MISC. Le seuil de déclaration minimum est de 600 $ pour cette année. Les données n’apparaissent pas dans le rapport.

Découvrez pourquoi un fournisseur ou un collaborateur peut ne pas apparaître dans le rapport 1099.

Si vous sélectionnez Afficher uniquement les montants minimums éligibles et que vous voyez toujours des montants inférieurs au montant imposable, vérifiez le solde d’ouverture pour le fournisseur.

Si vous avez saisi un solde d’ouverture pour une case autre que la case 1099 par défaut définie, saisissez 0.00 dans le solde d’ouverture de cette case par défaut. Cela permet d’éviter les erreurs dans le rapport 1099.

Saisir les soldes initiaux ouverts manuellement ou à l’aide d’une importation. Découvrez comment Mettre à jour les soldes initiaux non soldés.

Découvrez comment Lier le rapport 1099 aux formulaires 1099.

Assurez-vous que vous disposez des permissions de comptes fournisseurs pour les rapports 1099 : Courez.