Afficher les acomptes des CF

Utilisez la page de la liste Acomptes des CF pour suivre les acomptes de la création à l’application. Sélectionnez un acompte pour afficher ses détails de comptabilisation au Grand livre et ses applications de facture fournisseur.

À partir de la liste des acomptes des CF, accédez à la page des détails de l’acompte des CF pour afficher les informations suivantes pour les acomptes soumis et validés :

• Si l’acompte a été versé

• Combien a été appliqué aux factures fournisseurs.

• Le statut de l’acompte.

Les onglets fournissent des informations supplémentaires.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Acomptes.
   • Vue de niveau général: Seules les transactions crées dans le niveau général sont visibles si vous les visualisez depuis une société de niveau général. Pour afficher les transactions créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
   • Vue Entité : Si vous affichez des transactions au sein d’une entité, vous ne voyez que les transactions créées au sein de votre entité. Pour afficher les transactions créées pour votre entité au niveau général, sélectionnez Inclure les transactions de niveau général.
2. Recherchez l’acompte que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.
4. Sélectionnez l’onglet contenant les informations que vous souhaitez afficher.

   • Informations sur l’acompte : Affiche les détails que vous avez saisis lors de la création de l’acompte.

   • Détails de comptabilisation : Pour les acomptes payés, cet onglet affiche comment l’acompte est comptabilisé dans le grand livre.

   • Factures fournisseurs appliquées : Pour les acomptes qui ont été partiellement ou entièrement appliqués, cet onglet répertorie les factures fournisseurs où vous avez appliqué le crédit. Sélectionnez un numéro de facture fournisseur pour accéder aux détails de la facture fournisseur.

   • Historique : Cet onglet affiche les détails de chaque action effectuée sur la demande de paiement associée à l’acompte.

5. Sélectionnez Terminé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Acomptes.
   • Vue de niveau général: Seules les transactions crées dans le niveau général sont visibles si vous les visualisez depuis une société de niveau général. Pour afficher les transactions créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
   • Vue Entité : Si vous affichez des transactions au sein d’une entité, vous ne voyez que les transactions créées au sein de votre entité. Pour afficher les transactions créées pour votre entité au niveau général, sélectionnez Inclure les transactions de niveau général.
2. Pour afficher les détails d’un acompte, recherchez l’acompte que vous souhaitez consulter et sélectionnez Afficher.
3. Sélectionnez l’onglet contenant les informations que vous souhaitez afficher.

   • Informations sur l’acompte : Affiche les détails que vous avez saisis lors de la création de l’acompte.

   • Détails de comptabilisation : Pour les acomptes payés, cet onglet affiche comment l’acompte est comptabilisé dans le grand livre.

   • Factures fournisseurs appliquées : Pour les acomptes qui ont été partiellement ou entièrement appliqués, cet onglet répertorie les factures fournisseurs où vous avez appliqué le crédit. Sélectionnez un numéro de facture fournisseur pour accéder aux détails de la facture fournisseur.

   • Historique : Cet onglet affiche les détails de chaque action effectuée sur la demande de paiement associée à l’acompte.

4. Sélectionnez Terminé.