Afficher les acomptes des CF

Sur la page de la liste Acompte des CF, vous pouvez suivre les acomptes tout au long du flux de travail, de la création à l’application. De là, vous pouvez afficher les détails d’un acompte pour voir comment il a été enregistré dans le grand livre et appliqué aux factures fournisseurs.

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Permissions	Acomptes des CF : Lister, Afficher

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Acomptes.
La liste des acomptes CF s’affiche.
- Vue de niveau général: Seules les transactions crées dans le niveau général sont visibles si vous les visualisez depuis une société de niveau général. Pour afficher les transactions créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
- Vue Entité : Si vous affichez des transactions au sein d’une entité, vous ne voyez que les transactions créées au sein de votre entité. Pour afficher les transactions créées pour votre entité au niveau général, sélectionnez Inclure les transactions de niveau général.
Recherchez l’acompte que vous souhaitez afficher.
Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.
La page Détail de l’acompte CF s’ouvre.

Pour les acomptes soumis et comptabilisés, un en-tête de résumé indique si l’acompte a été payé, le montant appliqué aux factures fournisseurs et le statut de l’acompte. Les onglets fournissent des informations supplémentaires.

Disposez-vous d’une longue liste d’acomptes à faire défiler ? Découvrez comment filtrer la liste pour trouver rapidement l’acompte souhaité.
Sélectionnez l’onglet contenant les informations que vous souhaitez consulter.
- Informations sur l’acompte : Affiche les détails que vous avez saisis lors de la création de l’acompte.
- Détails de comptabilisation : Pour les acomptes payés, cet onglet affiche comment l’acompte est comptabilisé dans le grand livre.
- Factures fournisseurs appliquées : Pour les acomptes qui ont été partiellement ou entièrement appliqués, cet onglet répertorie les factures fournisseurs où vous avez appliqué le crédit. Sélectionnez un numéro de facture fournisseur pour accéder aux détails de la facture fournisseur.
- Historique : Cet onglet affiche les détails de chaque action effectuée sur la demande de paiement associée à l’acompte.
Sélectionnez Terminé pour revenir à la liste Acompte des CF.

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- Vue de niveau général: Seules les transactions crées dans le niveau général sont visibles si vous les visualisez depuis une société de niveau général. Pour afficher les transactions créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
- Vue Entité : Si vous affichez des transactions au sein d’une entité, vous ne voyez que les transactions créées au sein de votre entité. Pour afficher les transactions créées pour votre entité au niveau général, sélectionnez Inclure les transactions de niveau général.
Pour afficher les détails d’un acompte, recherchez l’acompte que vous souhaitez consulter et sélectionnez Afficher.
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Pour les acomptes soumis et comptabilisés, un en-tête de résumé indique si l’acompte a été payé, le montant appliqué aux factures fournisseurs et le statut de l’acompte. Les onglets fournissent des informations supplémentaires.
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- Informations sur l’acompte : Affiche les détails que vous avez saisis lors de la création de l’acompte.
- Détails de comptabilisation : Pour les acomptes payés, cet onglet affiche comment l’acompte est comptabilisé dans le grand livre.
- Factures fournisseurs appliquées : Pour les acomptes qui ont été partiellement ou entièrement appliqués, cet onglet répertorie les factures fournisseurs où vous avez appliqué le crédit. Sélectionnez un numéro de facture fournisseur pour accéder aux détails de la facture fournisseur.
- Historique : Cet onglet affiche les détails de chaque action effectuée sur la demande de paiement associée à l’acompte.
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