Configurer le mode de paiement par chèque commun

Le mode de paiement par chèques communs vous permet d’émettre un paiement au fournisseur nommé sur une facture fournisseur, ainsi qu’à un deuxième bénéficiaire. Pour commencer à effectuer des paiements groupés, vous devez d’abord activer le mode de paiement par chèque commun dans la configuration de vos comptes fournisseurs.

Une fois que vous avez activé le mode de paiement par chèque commun et créé une transaction avec des co-bénéficiaires, vous ne pouvez pas le désactiver. Cependant, vous n’êtes pas obligé d’ajouter des co-bénéficiaires à une facture fournisseur.
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  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Coup monté Configuration >.
  2. Sous Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer les chèques communs.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

L’onglet Cobénéficiaire est désormais disponible sur les factures fournisseurs qui ont été comptabilisées ou enregistrées comme brouillons.