Afficher un résumé : Comptes fournisseurs

Utilisez la page Résumés pour afficher une liste de tous les résumés créés manuellement et automatiquement pour les résumés de factures fournisseurs, de régularisations et de paiements manuels.

Vous pouvez trier et filtrer cette liste pour afficher uniquement les résumés souhaités. Vous pouvez également effectuer une recherche approfondie pour afficher les transactions contenues dans un résumé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Livre auxiliaire > Résumés.

   La page Résumés s’ouvre ; elle contient la liste des résumés des factures fournisseurs, des régularisations et des paiements manuels actifs. Les articles désignés comme inactifs n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtrer en regard de la colonne Statut, puis sélectionnez Inactifs.

2. Pour afficher des informations sur un résumé :
   1. Recherchez le résumé que vous souhaitez afficher.
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      La page Informations sur le résumé contient le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut.

3. Pour afficher les transactions contenues dans un résumé :
   1. Sélectionnez le Numéro de fiche.

      Le système affiche la liste des fiches incluses dans ce résumé. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des fiches de la liste comme vous le feriez pour n’importe quelle liste de factures fournisseurs, de paiements manuels ou de régularisations.

      Si vous ajoutez une fiche dans la liste du contenu du résumé, le système l’ajoute automatiquement à ce résumé.

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   La page Résumés s’ouvre ; elle contient la liste des résumés des factures fournisseurs, des régularisations et des paiements manuels actifs. Pour afficher les articles dont le statut est Inactif, sélectionnez Inclure inactifs.

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2. Pour afficher des informations sur un résumé, sélectionnez Afficher en regard du résumé.

   La page Informations sur le résumé contient le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut.

3. Pour afficher les transactions contenues dans un résumé :
   1. Sélectionnez le Nom du résumé.

      Le système affiche la liste des fiches incluses dans ce résumé. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des fiches de la liste comme vous le feriez pour n’importe quelle liste de factures fournisseurs, de paiements manuels ou de régularisations.

      Si vous ajoutez une fiche dans la liste du contenu du résumé, le système l’ajoute automatiquement à ce résumé.

   2. Sélectionnez Afficher en regard d’une transaction pour afficher les détails correspondants.