Configurer les informations fournisseurs TPAR

Après avoir activé le rapport annuel sur les paiements imposables (TPAR), mettez à jour les fiches fournisseurs de tous les entrepreneurs et sous-traitants que vous devez inclure dans le rapport. Vérifiez que les informations sur le fournisseur requises par le rapport sont présentes et indiquez les valeurs TPAR initiales.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.
2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez activer.
3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.
4. Si vous n’avez pas encore enregistré le numéro d’entreprise australien (ABN) du fournisseur et que vous l’avez à disposition, saisissez-le dans la Numéro d’identification fiscale sur le Vendeur onglet.
   Si vous n’avez pas d’ABN pour ce fournisseur et que vous prévoyez de déposer sans ABN, saisissez 000000000000 (11 zéros) comme numéro d’immatriculation fiscale.
5. Sur le Informations supplémentaires Tab, sélectionnez Activer le TPAR.
6. Dans Nom du TPAR, saisissez le nom de l’entreprise fourni par le fournisseur pour le reporting, si ce nom diffère du nom Imprimer en tant que du fournisseur.
7. Sur le TPAR, ajoutez une écriture pour enregistrer toute retenue d’impôt. 
   Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant ne fournit pas d’ABN, vous retenez généralement une partie de son paiement en vertu des accords de retenue à la source (PAYG). Si vous déclarez la retenue sur votre relevé des paiements PAYG, ne saisissez pas les valeurs ici.
   1. Sélectionnez l’icône Emplacement où le paiement au fournisseur a été effectué.
   2. Sélectionnez le rapport financier Année au moment du paiement.
   3. Pour Case de formulaire, sélectionnez Retenue d’impôt totale.
   4. Saisissez le montant retenu en tant que Valeur.

      Pour enregistrer une valeur nulle, saisissez 0,00.

8. Ajoutez une écriture dans l’onglet TPAR pour indiquer si vous avez reçu un relevé d’un formulaire de fournisseur : 
   Qu’est-ce qu’un relevé d’un fournisseur ?

   Un fournisseur vous fournit un formulaire Relevé d’un fournisseur lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

   • Ils ne sont pas tenus ou éligibles pour s’inscrire à un ABN.
   • Leur entreprise répond aux critères de l’Australian Taxation Office (ATO) qui signifient que la retenue à la source n’est pas requise.
   1. Sélectionnez l’icône Emplacement où le paiement au fournisseur a été effectué.
   2. Sélectionnez le rapport financier Année auquel la déclaration s’applique.
   3. Choisir Relevé du fournisseur pour la zone Formulaire.
   4. Si vous avez reçu un relevé par fournisseur pour ce fournisseur, sélectionnez une valeur de Oui.

      Par défaut, la valeur est Non.

9. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.
2. Choisir Éditer en regard du fournisseur que vous souhaitez activer.
3. Si vous n’avez pas encore enregistré le numéro d’entreprise australien (ABN) du fournisseur et que vous l’avez à disposition, saisissez-le dans la Numéro d’identification fiscale sur le Vendeur onglet.
   Si vous n’avez pas d’ABN pour ce fournisseur et que vous prévoyez de déposer sans ABN, saisissez 000000000000 (11 zéros) comme numéro d’immatriculation fiscale.
4. Sur le Informations supplémentaires Tab, sélectionnez Activer le TPAR.
5. Dans Nom du TPAR, saisissez le nom de l’entreprise fourni par le fournisseur pour le reporting, si ce nom diffère du nom Imprimer en tant que du fournisseur.
6. Sur le TPAR, ajoutez une écriture pour enregistrer toute retenue d’impôt. 
   Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant ne fournit pas d’ABN, vous retenez généralement une partie de son paiement en vertu des accords de retenue à la source (PAYG). Si vous déclarez la retenue sur votre relevé des paiements PAYG, ne saisissez pas les valeurs ici.
   1. Sélectionnez l’icône Emplacement où le paiement au fournisseur a été effectué.
   2. Sélectionnez le rapport financier Année au moment du paiement.
   3. Pour Case de formulaire, sélectionnez Retenue d’impôt totale.
   4. Saisissez le montant retenu en tant que Valeur.

      Pour enregistrer une valeur nulle, saisissez 0,00.

7. Ajoutez une écriture dans l’onglet TPAR pour indiquer si vous avez reçu un relevé d’un formulaire de fournisseur : 
   Qu’est-ce qu’un relevé d’un fournisseur ?

   Un fournisseur vous fournit un formulaire Relevé d’un fournisseur lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

   • Ils ne sont pas tenus ou éligibles pour s’inscrire à un ABN.
   • Leur entreprise répond aux critères de l’Australian Taxation Office (ATO) qui signifient que la retenue à la source n’est pas requise.
   1. Sélectionnez l’icône Emplacement où le paiement au fournisseur a été effectué.
   2. Sélectionnez le rapport financier Année auquel la déclaration s’applique.
   3. Choisir Relevé du fournisseur pour la zone Formulaire.
   4. Si vous avez reçu un relevé par fournisseur pour ce fournisseur, sélectionnez une valeur de Oui.

      Par défaut, la valeur est Non.

8. Sélectionnez Enregistrer.