Configurer TPAR Informations sur les fournisseurs

Après avoir activé le rapport annuel sur les paiements imposables (TPAR), mettez à jour les fiches des fournisseurs de tous les sous-traitants et sous-traitants que vous devez inclure dans le rapport. Vérifiez que les informations sur le fournisseur requises dans le rapport sont présentes et indiquez toutes les valeurs TPAR initiales.

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Comptes fournisseurs

Taxes
Disponibilité régionale

Australie
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Fournisseurs : Lister, Afficher, Modifier
Configuration

TPAR activé dans Configurer les Comptes fournisseurs.

Solution de taxe TPS australienne configurée dans l’entité où le TPAR est exécuté.
  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
  2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez activer.
  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
  4. Si vous n’avez pas encore enregistré le numéro d'entreprise australien (ABN) fournisseur (ABN) et que vous l’avez à disposition, saisissez-le dans le ID fiscal sur le Fournisseur Tab.
    Si vous n’avez pas d’ABN pour ce fournisseur et que vous prévoyez de déposer sans ABN, saisissez 000000000000 (11 zéros) comme numéro d’immatriculation fiscale.
  5. Sur le Informations complémentaires Onglet, sélectionnez Activer TPAR.
  6. Dans Nom du TPAR, saisissez le nom de l’entreprise fourni par le fournisseur pour la création de rapports, si ce nom diffère de celui du nom Imprimer en tant que du fournisseur.
  7. Sur le TPARtabulation, ajoutez une écriture pour enregistrer toute fiche retenue d’impôt. 
    Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant ne fournit pas d’ABN, vous retenez généralement une partie de son paiement en vertu des accords de retenue à la source (PAYG). Si vous déclarez la retenue sur votre relevé des paiements PAYG, ne saisissez pas les valeurs ici.
    1. Sélectionnez l’icône Emplacement où paiement à la fournisseur a été faite.
    2. Sélectionnez le lien financier Année Moment où le paiement a été effectué.
    3. Pour Case de formulaire, sélectionnez Retenue d’impôt totale.
    4. Saisissez le montant retenu en tant que Valeur.

      Pour mettre en fiche une valeur nulle, saisissez 0,00.

  8. Ajoutez une entrée dans l’onglet TPAR pour indiquer si vous avez reçu un formulaire Relevé d’un fournisseur : 

    Un fournisseur vous fournit un formulaire Relevé d’un fournisseur lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

    • Ils ne sont pas tenus ou éligibles pour s’inscrire à un ABN.
    • Leur entreprise répond aux critères de l’Administration fiscale australienne (ATO) qui signifient qu’aucune retenue d’impôt n’est requise.
    1. Sélectionnez l’icône Emplacement où paiement à la fournisseur a été faite.
    2. Sélectionnez le lien financier Année auquel le relevé s’applique.
    3. Sélectionnez Relevé du fournisseur pour la case Formulaire.
    4. Si vous avez reçu un relevé par fournisseur pour ce fournisseur, sélectionnez une valeur de Oui.

      Par défaut, la valeur est Non.

  9. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
  2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez activer.
  3. Si vous n’avez pas encore enregistré le numéro d'entreprise australien (ABN) fournisseur (ABN) et que vous l’avez à disposition, saisissez-le dans le ID fiscal sur le Fournisseur Tab.
    Si vous n’avez pas d’ABN pour ce fournisseur et que vous prévoyez de déposer sans ABN, saisissez 000000000000 (11 zéros) comme numéro d’immatriculation fiscale.
  4. Sur le Informations complémentaires Onglet, sélectionnez Activer TPAR.
  5. Dans Nom du TPAR, saisissez le nom de l’entreprise fourni par le fournisseur pour la création de rapports, si ce nom diffère de celui du nom Imprimer en tant que du fournisseur.
  6. Sur le TPARtabulation, ajoutez une écriture pour enregistrer toute fiche retenue d’impôt. 
    Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant ne fournit pas d’ABN, vous retenez généralement une partie de son paiement en vertu des accords de retenue à la source (PAYG). Si vous déclarez la retenue sur votre relevé des paiements PAYG, ne saisissez pas les valeurs ici.
    1. Sélectionnez l’icône Emplacement où paiement à la fournisseur a été faite.
    2. Sélectionnez le lien financier Année Moment où le paiement a été effectué.
    3. Pour Case de formulaire, sélectionnez Retenue d’impôt totale.
    4. Saisissez le montant retenu en tant que Valeur.

      Pour mettre en fiche une valeur nulle, saisissez 0,00.

  7. Ajoutez une entrée dans l’onglet TPAR pour indiquer si vous avez reçu un formulaire Relevé d’un fournisseur : 

    Un fournisseur vous fournit un formulaire Relevé d’un fournisseur lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

    • Ils ne sont pas tenus ou éligibles pour s’inscrire à un ABN.
    • Leur entreprise répond aux critères de l’Administration fiscale australienne (ATO) qui signifient qu’aucune retenue d’impôt n’est requise.
    1. Sélectionnez l’icône Emplacement où paiement à la fournisseur a été faite.
    2. Sélectionnez le lien financier Année auquel le relevé s’applique.
    3. Sélectionnez Relevé du fournisseur pour la case Formulaire.
    4. Si vous avez reçu un relevé par fournisseur pour ce fournisseur, sélectionnez une valeur de Oui.

      Par défaut, la valeur est Non.

  8. Sélectionnez Enregistrer.