Fehlerbehebung bei CSI-Zahlungsanforderungen

Es gibt einige Gründe, warum eine Zahlungsanforderung bei Verwendung von CSI möglicherweise nicht erfolgreich ist. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Zahlungsstatus und wie Sie Probleme beheben, die während der Verarbeitung auftreten können.

Häufige Probleme

Problem	Grund	Tipps zur Behebung
Als Zahlungsmethode wird "Netzwerk" angezeigt.	Das bedeutet, dass CSI die Zahlung verarbeitet. Die Zahlungsmethode wechselt schließlich zu ACH, virtuelle Karte oder Scheck, je nachdem, wie CSI den Lieferanten bezahlt.	Die Zahlung wird noch verarbeitet, warten Sie also ein paar Tage. Wenn als Zahlungsmethode weiterhin "Netzwerk" angezeigt wird, aktualisieren Sie den Zahlungsstatus, um den aktuellen Status von CSI zu erhalten.
Anforderung fehlgeschlagen	Die Zahlung wurde bei der Übermittlung abgelehnt, da Daten fehlen, z. B. ist die Rechnungsnummer leer.	Brechen Sie die Zahlungsanforderung ab, korrigieren Sie die Rechnungs- oder Zahlungsdetails und versuchen Sie es erneut.
Anforderung fehlgeschlagen	Die Zahlung wurde aufgrund von Systemproblemen oder eines Systemausfalls nicht übermittelt.	Vergewissern Sie sich bei Ihrer Bank, dass keine Zahlung an den Lieferanten erfolgt ist. Wiederholen Sie dann die Zahlung oder stornieren Sie die Zahlungsanforderung.
Verarbeitung fehlgeschlagen	Die Zahlung wurde von CSI aus Gründen wie unzureichender Mittel oder falscher Zahlungsdetails abgelehnt.	Wenn die Zahlung wegen unzureichender Mittel abgelehnt wurde, sorgen Sie für ausreichende Mittel und wiederholen Sie die Zahlungsanforderung. Wenn die Zahlung aufgrund falscher Zahlungsdetails abgelehnt wurde, stornieren Sie die Zahlungsanforderung. Korrigieren Sie die Rechnung bei Bedarf und erstellen Sie dann die Zahlung über "Rechnungen bezahlen" erneut, um die Zahlung erneut einzureichen.
Verarbeitung fehlgeschlagen	Intacct hat die Anforderung als fehlgeschlagen markiert, da nicht alle erforderlichen Details wie Finanzierungs-ID, Scheck- oder Dokumentennummer vorlagen.	Vergewissern Sie sich bei Ihrer Bank, dass keine Zahlung an den Lieferanten erfolgt ist. Wenn die Zahlung getätigt wurde, die Daten jedoch unvollständig waren, stornieren Sie die Anfrage und erfassen Sie die Zahlung offline. Ihr designierter Support-Benutzer kann einen Supportfall erstellen, damit wir eine Validierung bei CSI vornehmen können. Wenn die Zahlung nicht erfolgt ist, können Sie die Zahlungsanforderung wiederholen.
Abgelehnt	Intacct hat von CSI den Zahlungsstatus "Abgelehnt" erhalten.	Stornieren Sie die Zahlungsanforderung und bezahlen Sie die Rechnung erneut.

Zahlungsanforderung wiederholen oder stornieren

Wenn die Zahlungsanforderung fehlschlägt, können Sie die Verarbeitung der Zahlung erneut versuchen oder die Zahlungsanforderung stornieren.

So wiederholen Sie die Zahlung:

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, für die Sie die Zahlung wiederholen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen  > Zahlung erneut versuchen aus.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, für die Sie die Zahlung wiederholen möchten.
3. Wählen Sie Zahlung wiederholen aus.

So stornieren Sie die Zahlung:

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, die Sie abbrechen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anforderung abbrechen aus.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, die Sie abbrechen möchten.
3. Wählen Sie Anforderung abbrechen aus.

Nachdem Sie die Zahlungsanforderung abgebrochen haben, können Sie die Rechnung erneut bezahlen, um die Zahlung erneut zu übermitteln.