Einen einzelnen Kontakt für Zahlungsbenachrichtigungen für Lieferanten während der Genehmigung von Kreditorenzahlungen einrichten

Wenn Sie Genehmigungen für Kreditorenzahlungen verwenden, können Sie Verbindlichkeiten so konfigurieren, dass ein einzelner Kontakt für alle Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails verwendet wird. Wenn in Ihrem Unternehmen Genehmigungen von Kreditorenzahlungen nicht aktiviert sind, legen Sie den Kontakt für Zahlungsbenachrichtigungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" fest.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
2. Überprüfen Sie im Abschnitt "Zahlungsgenehmigungseinstellungen", ob die Option Genehmigung von Kreditorenzahlungen aktivieren ausgewählt ist.
3. Suchen Sie die Einstellung Zahlungsbenachrichtigungen senden von.
   • Um immer die Kontaktdaten einer bestimmten Person zu verwenden, wählen Sie Der folgende Kontakt und dann den Benutzer aus.

     Es empfiehlt sich, den "Drucken als"-Namen und die E-Mail-Adresse des Kontakts zu überprüfen. Zeigen Sie den Datensatz des Benutzers an, indem Sie den Benutzer aus dem Dropdown-Menü auswählen und Anzeigen auswählen.

   • Um die Kontaktdaten der Person zu verwenden, die die Zahlung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" verarbeitet, wählen Sie Person, die Rechnungen zur Zahlung auswählt aus.
4. Wählen Sie Speichern.