Lieferantenüberweisung mit Vendor Payments powered by MineralTree

Nachdem MineralTree die Zahlung überwiesen hat, sendet MineralTree Ihren Lieferanten eine Überweisungs-E-Mail mit den Zahlungsinformationen.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine Lieferantenüberweisung aussieht:

Ein Beispiel für eine Überweisungs-E-Mail mit Zahlungsinformationen.

E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens in MineralTree-Überweisungen aktualisieren

Sie können die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens ändern, die in von MineralTree gesendeten Lieferantenüberweisungen verwendet wird.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Girokonten.

  2. Suchen Sie das Konto, das für MineralTree aktiviert ist.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Geben Sie auf dem Tab "Zahlungsanbieter" die E-Mail-Adresse für Überweisungen ein.
  5. Wählen Sie Merken aus.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Girokonten.

  2. Wählen Sie Bearbeiten neben dem für MineralTree aktivierten Konto aus.
  3. Geben Sie auf dem Tab "Zahlungsanbieter" die E-Mail-Adresse für Überweisungen ein.
  4. Wählen Sie Merken aus.

Überweisung erneut an einen einzelnen Lieferanten senden

Bevor Sie eine Überweisung erneut senden, überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Lieferanten, um sicherzustellen, dass die Überweisung die richtige Person erreicht.

Sie können die Überweisung für eine einzelne Zahlung aus der erfassten Zahlung erneut senden. Wenn Sie die Überweisung für mehrere Zahlungen erneut senden, verwenden Sie die Liste "Erfasste Zahlungen".

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

    Von hier aus können Sie einen Drilldown zu einer einzelnen erfassten Zahlung durchführen oder Zahlungen aus der Liste auswählen, um die Überweisung erneut zu senden.

  2. Wenn Sie einen Drilldown zu einer einzelnen erfassten Zahlung durchgeführt haben, wechseln Sie zum Tab "Verlauf".

  3. Wählen Sie Überweisung erneut senden aus.

Überweisung erneut an mehrere Lieferanten senden

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

    Von hier aus können Sie einen Drilldown zu einer einzelnen erfassten Zahlung durchführen oder Zahlungen aus der Liste auswählen, um die Überweisung erneut zu senden.

  2. Wenn Sie einen Drilldown zu einer einzelnen erfassten Zahlung durchgeführt haben, wechseln Sie zum Tab "Verlauf".

  3. Wählen Sie Überweisung erneut senden aus.