Einbehalt für Lieferanten aktivieren

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Berechtigungen	Auflisten: Aktiviert die Sichtbarkeit des Einbehalts Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen: Steuert, wer den Einbehalt aktivieren kann

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Scrollen Sie nach unten zu Buchführungseinstellungenund Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung aktivieren.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kreditorenbuchhaltung Einbehalt Liste die Hauptbuchkonto aus, der beim Erstellen einer Lieferantenrechnung in Einkauf mit der einbehaltenen Einbehalt Betrag gutgeschrieben werden soll. Für den nicht Einbehalt Teil der Rechnung wird der Kreditorenbuchhaltung Verrechnungsbetrag verwendet Konto den Sie im Transaktionsdefinition "Einkaufrechnung" angegeben haben.
Um die Sequenznummern des Einbehalts von anderen Sequenznummern zu trennen, legen Sie eindeutige Sequenznummern fest, die für den Einbehalt in den Rechnungen des Lieferanten verwendet werden sollen.
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