Einbehalt für Lieferanten aktivieren

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  • Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen
  • Auflisten: Aktiviert die Sichtbarkeit des Einbehalts
  • Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und entfernen: Steuert, wer Einbehalt aktivieren kann
  1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Scrollen Sie nach unten zu Buchführungseinstellungenund Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung aktivieren.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kreditorenbuchhaltung Einbehalt Liste den Hauptbuchkonto aus, dem die einbehaltene Einbehalt Betrag gutgeschrieben werden soll, wenn Sie eine Lieferantenrechnung in Einkauf erstellen. Für den nicht Einbehalt Teil der Rechnung wird der Kreditorenbuchhaltung Verrechnungsbetrag verwendet Konto den Sie im Transaktionsdefinition "Einkaufrechnung" angeben.
  4. Um die Sequenznummern des Einbehalts von anderen Sequenznummern zu trennen, legen Sie eindeutige Sequenznummern fest, die für den Einbehalt in den Rechnungen des Lieferanten verwendet werden sollen.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.