Übersicht über Mehrwertsteuer und GST

Je nachdem, wo Sie geschäftlich tätig sind, müssen Sie möglicherweise Daten zur Umsatzsteuer oder GST erheben und Report dazu machen.

Informationen zu MwSt. und GST

Die Mehrwertsteuer oder GST ist eine allgemeine Steuer, die in vielen Ländern auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erhoben wird. Sie gilt als indirekte Verbrauchssteuer, da die Steuer letztendlich vom Endverbraucher getragen wird.

Die Mehrwertsteuer oder GST wird anteilig über ein System von Teilzahlungen erhoben. Wenn ein Unternehmen eine Ware oder Dienstleistung kauft, zahlt es Steuern auf den Einkaufspreis, oft auch als Vorsteuer bezeichnet. Wenn ein Unternehmen eine Ware oder Dienstleistung verkauft, berechnet und erhebt es Steuern auf den gesamten Verkaufspreis, oft auch Mehrwertsteuer genannt.

Unternehmen können den von ihnen gezahlten Vorsteuer-Betrag von der erhobenen Mehrwertsteuer abziehen, wodurch sichergestellt wird, dass die Steuer unabhängig von der Anzahl der Transaktionen neutral ist. Die Differenz zwischen Vorsteuer und Mehrwertsteuer ist das, was Unternehmen bei der Abgabe von Steuererklärungen an die Steuerbehörden zahlen müssen.

Mehrwertsteuer- und GST-Steuerlösungen

Wenn Ihre Organisation die Anwendung "Steuern" abonniert hat, können Sie die folgenden Steuerlösungen verwenden, um Umsatzsteuer oder GST zu berechnen, zu erfassen und zu Report zu erstellen:

  • Australien GST: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für Australien und anpassbare Vorlagen für Steuerrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre Geschäftstätigkeitserklärungen (BAS, Business Activity Statements) für Sie berechnet.

  • Kanadische Umsatzsteuer: Diese Standardsteuerlösung ermöglicht die automatisierte Einrichtung der Steuersätze für kanadische GST, QST, PST und HST sowie anpassbarer Vorlagen für Steuerrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre GST34-2-Reports für Sie berechnet.

  • Deutsche Umsatzsteuer: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der inländischen Steuersätze für Deutschland und Zugriff auf GoBD-Exportdateien und Dateiexporte im DATEV-Format. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting wird Ihre UStVA-Erklärung für Sie vorbereitet und elektronisch über ELSTER eingereicht.

  • Südafrika Mehrwertsteuer: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für Südafrika und anpassbare Vorlagen für Steuerrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre VAT201-Erklärungen für Sie berechnet und können elektronisch oder manuell eingereicht werden.

  • TVA Française: Diese Standardsteuerlösung ermöglicht eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für die französische Mehrwertsteuer und die Erstellung eines Reports, der als Buchhaltungs-Dateiformat (FEC) exportiert werden kann. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre CA3-Umsatzsteuererklärungen für Sie berechnet.

  • Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für das Vereinigte Königreich und anpassbare Vorlagen für Verkaufsrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting können Sie MTD-Einreichungen Ihrer Umsatzsteuererklärungen an die britische Steuerbehörde (HMRC, His Majesty's Revenue and Customs) berechnen und ausfüllen.

    Sage Intacct hat den HMRC-Anerkennungsprozess für Making Tax Digital (MTD) für die Umsatzsteuer durchlaufen.

  • Benutzerdefinierte Mehrwertsteuer: Sie richten eine benutzerdefinierte Steuerlösung mit den Steuersätzen ein, die den Vorschriften für Ihre steuerliche Zuständigkeit und Steuerbehörde entsprechen. Wir stellen einige Mustervorlagen für Rechnungen zur Verfügung. Sie können manuelle Vorlagen zur Steuererklärung erstellen und als eingereicht markieren. Mit der benutzerdefinierten Umsatzsteuer können Sie die Mehrwertsteuer oder GST für Länder einrichten, in denen wir keine Standardsteuerlösung anbieten.

Wenn Sie diese Steuerlösungen verwenden, können USt und GST in den folgenden Anwendungen berechnet und erfasst werden:

  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Zahlungsverkehr
  • Hauptbuch
  • Auftragserfassung
  • Einkauf
  • Ausgaben

Erfahren Sie mehr in Übersicht über Steueranwendung.

Mehrwertsteuer oder GST in multinationalen Unternehmen

Wenn Sie ein multinationales Unternehmen sind, haben Sie möglicherweise Niederlassungen in anderen Ländern und müssen Steuern gemäß den Regeln verschiedener steuerlicher Zuständigkeiten berechnen, erfassen und Report erstellen und Steuern an mehrere Steuerbehörden übermitteln.

Die Steuer-Anwendung unterstützt sowohl einzelne als auch mehrere steuerliche Zuständigkeiten. Bei mehreren steuerlichen Zuständigkeiten können Sie unterschiedliche Steuerlösungen in verschiedenen Entitäten verwenden. Neben einer oder mehreren der USt- oder GST-Steuerlösungen können Sie auch die Steuerlösungen Avalara AvaTax und Advanced Tax einrichten und verwenden. Für Entitäten, in denen Sie möglicherweise die Umsatzsteuer anstelle der USt oder GST erfassen müssen, können Sie die Avalara AvaTax- oder Advanced Tax-Lösungen verwenden. Sie können "Keine Steuer", aber Sie können "Einfache Steuer" nicht als Steuerlösung in der Anwendung "Steuern" auswählen.

Wenn Sie beispielsweise Ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben und eine ausländische Tochtergesellschaft in den Niederlanden haben, können Sie die vorkonfigurierte Steuerlösung für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich für Ihre Entitäten im Vereinigten Königreich verwenden und eine benutzerdefinierte USt-Lösung für Ihre Entitäten in den Niederlanden einrichten.

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