Übersicht über Mehrwertsteuer und GST

Je nachdem, wo Sie geschäftlich tätig sind, müssen Sie möglicherweise Mehrwertsteuer oder GST erheben und Report.

Informationen zu USt und GST

Mehrwertsteuer oder GST ist eine allgemeine Steuer, die in vielen Ländern auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen angewendet wird. Sie gilt als indirekte Verbrauchssteuer, da die Steuer letztlich vom Endverbraucher getragen wird.

Die Mehrwertsteuer oder GST wird teilig über ein System von Teilzahlungen erhoben. Wenn ein Unternehmen eine Ware oder Dienstleistung kauft, zahlt es Steuer auf den Einkauf-Preis, oft als Vorsteuer bezeichnet. Wenn ein Unternehmen eine Ware oder Dienstleistung verkauft, berechnet und erhebt es Steuern auf den Gesamtumsatzpreis, der oft als Umsatzsteuer bezeichnet wird.

Unternehmen können den Betrag der von ihnen gezahlten Vorsteuer von der von ihnen erhobenen Umsatzsteuer abziehen, was sicherstellt, dass die Steuer unabhängig von der Anzahl der Transaktionen neutral bleibt. Die Differenz zwischen Vorsteuer und Umsatzsteuer ist das, was Unternehmen bei der Einreichung von Steuererklärungen an die Steuerbehörden zahlen müssen.

MwSt- und GST-Steuerlösungen

Wenn Ihre Organisation die Anwendung "Steuern" abonniert hat, können Sie die folgenden Steuerlösungen verwenden, um Mehrwertsteuer oder GST zu berechnen, zu erfassen und zu Reports:

  • Australien GST: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für Australien und anpassbare Vorlagen für Steuerrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre Geschäftstätigkeitserklärungen (BAS, Business Activity Statements) für Sie berechnet.

  • Canadian Sales Tax: Diese Standardsteuerlösung ermöglicht die automatisierte Einrichtung der Steuersätze für kanadische GST, QST, PST und HST sowie anpassbarer Vorlagen für Steuerrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre GST34-2-Reports für Sie berechnet.

  • Deutsche Umsatzsteuer: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der inländischen Steuersätze für Deutschland und Zugriff auf GoBD-Exportdateien und Dateiexporte im DATEV-Format. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting wird Ihre UStVA-Steuererklärung für Sie vorbereitet und elektronisch über ELSTER eingereicht.

  • Südafrika Mehrwertsteuer: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für Südafrika und anpassbare Vorlagen für Steuerrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre VAT201-Erklärungen für Sie berechnet und können elektronisch oder manuell eingereicht werden.

  • TVA Française: Diese Standardsteuerlösung ermöglicht eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für die französische Mehrwertsteuer und einen Report, der als Buchhaltungs-Dateiformat (FEC) exportiert werden kann. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting werden Ihre CA3-Umsatzsteuererklärungen für Sie berechnet.

  • Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich: Diese Standardsteuerlösung bietet eine automatisierte Einrichtung der Steuersätze für das Vereinigte Königreich und anpassbare Vorlagen für Verkaufsrechnungen. Durch die Integration von Intacct mit Sage Regulatory Reporting können Sie MTD-Einreichungen Ihrer Umsatzsteuererklärungen an die britische Steuerbehörde (HMRC, His Majesty's Revenue and Customs) berechnen und ausfüllen.

    Sage Intacct hat den Erfassungsprozess der HMRC für die Making Tax Digital (MTD) für die Umsatzsteuer durchlaufen.

  • Benutzerdefinierte Mehrwertsteuer: Sie richten eine Benutzerdefinierte Steuerlösung mit den Steuersätzen ein, die den Regeln Ihrer steuerlichen Zuständigkeit und Steuerbehörde entsprechen. Wir stellen einige Mustervorlagen für Rechnungen bereit. Sie können manuelle Vorlagen zur Steuererklärung erstellen und diese als eingereicht markieren. Mit der benutzerdefinierten USt können Sie die Mehrwertsteuer oder GST für Länder einrichten, in denen wir keine Standardsteuerlösung anbieten.

Wenn Sie diese Steuerlösungen verwenden, können USt und GST in den folgenden Anwendungen berechnet und erfasst werden:

  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Zahlungsverkehr
  • Hauptbuch
  • Auftragserfassung
  • Einkauf
  • Ausgaben

Mehr erfahren Sie in Übersicht über Steueranwendung.

MwSt oder GST in multinationalen Unternehmen

Wenn Sie ein multinationales Unternehmen sind, haben Sie möglicherweise Entitäten in anderen Ländern und müssen Steuern gemäß den Regeln verschiedener steuerlicher Zuständigkeiten berechnen, erfassen und Report erstellen sowie Steuern bei mehreren Steuerbehörden einreichen.

Die Anwendung "Steuern" unterstützt sowohl eine einzelne als auch mehrere steuerliche Zuständigkeiten. Mit mehreren steuerlichen Zuständigkeiten können Sie unterschiedliche Steuerlösungen in verschiedenen Entitäten verwenden. Neben der Verwendung einer oder mehrerer der USt- oder GST-Steuerlösungen können Sie auch Avalara AvaTax und Advanced Tax-Steuerlösungen einrichten und verwenden. Für Unternehmen, in denen Sie möglicherweise die Umsatzsteuer anstelle von USt oder GST erfassen müssen, können Sie die Avalara AvaTax- oder Advanced Tax-Lösungen verwenden. Sie können "Keine Steuer" auswählen, aber Sie können "Einfache Steuer" nicht als Steuerlösung in der Anwendung "Steuern" auswählen.

Wenn Sie beispielsweise Ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben und eine ausländische Tochtergesellschaft in den Niederlanden haben, können Sie die vorkonfigurierte Steuerlösung für die britische Mehrwertsteuer für Ihre Entitäten im Vereinigten Königreich verwenden und eine benutzerdefinierte Umsatzsteuerlösung für Ihre Entitäten in den Niederlanden einrichten.

Mehr erfahren Sie in Übersicht über Steueranwendung.