Informe del registro de facturas

Algunas de las configuraciones personalizadas persisten de una sesión a otra, pero otras no.

Cuando regrese a esta página, la siguiente configuración conserva los cambios realizados anteriormente:

• Todos los campos de la Formato Sección
• Todos los campos de la Títulos Sección
• Casillas de verificación y botones de opción en el Filtros Sección

Por ejemplo, si introduces Mi último informe en el Título del informe 1 , la próxima vez que ejecute este informe, el Título del informe 1 Expositores de cajas Mi último informe.

Los siguientes campos muestran la configuración predeterminada cada vez que vuelves a esta página para ejecutar este informe. Si cambiaste alguno de estos ajustes la última vez que ejecutaste este informe, tienes que volver a cambiarlo. Estos campos no conservan los cambios:

• Periodo de tiempo Sección
• Los menús desplegables en el archivo Filtros Sección

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

• Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
• Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

1. Para mostrar los resultados de un proveedor específico, selecciona el icono Del proveedor y, a continuación, selecciona el proveedor que deseas incluir en el informe.
Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos

Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

1. Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
2. Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

1. Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
2. Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

2. Para mostrar los resultados de un tipo de proveedor específico, seleccione el icono Tipo de proveedor y, a continuación, elige el tipo de proveedor que deseas que incluya el informe, como consultores o distribuidores.

3. Para mostrar los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores, utiliza el parámetro Seleccionar proveedor cuadros de lista.
4. Si tu sociedad tiene varias entidades y utiliza varias divisas, selecciona la ubicación que debe utilizar el informe (obligatorio) y, opcionalmente, el departamento y la divisa base que debe utilizar el informe. Selecciona también las ubicaciones en las que basar el informe (independientemente de la ubicación que hayas elegido en el paso de vista previa).
5. Selecciona si deseas Mostrar detalles de la transacción Para facturas y regularizaciones, como la cuenta, el departamento, la ubicación, la asignación y la nota.
6. Selecciona si deseas mostrar detalles sobre cómo se pagaron las facturas y cómo se aplicaron los ajustes. Si se realizaron varios pagos a una factura o si se aplicó una regularización a varias facturas, este detalle se desglosa en varias líneas.
   • Para mostrar detalles sobre cómo se realizaron los pagos (como el método de pago y el número de teléfono móvil), selecciona el icono Mostrar detalles de pago casilla de verificación.
   • Para mostrar detalles sobre dónde se aplicaron las regularizaciones, selecciona el icono Mostrar detalles de Crédito casilla de verificación. Al seleccionar esta opción, se cambia el Pagado por columna a un Pagado por/Pagado a columna y añade información sobre las facturas a las que se aplicó la regularización.
7. Si no deseas que el informe muestre las facturas que ya se han pagado, selecciona el icono Ocultar documentos pagados casilla de verificación.
8. Si deseas que el informe muestre solo los elementos de la factura que se han liberado para el pago, marca la Mostrar solo los elementos liberados casilla de verificación.

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que aparezca automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.