Contactos de pago en solicitudes de pago combinadas

Pagar facturas ofrece dos opciones para fusionar los pagos de los proveedores. Estas opciones tratan la información de contacto de pago de forma diferente.

Comprender las diferencias entre las dos opciones te ayudará a crear solicitudes de pago con la información de pago que esperas. Esto es especialmente cierto cuando pagas facturas que tienen diferentes contactos de pago definidos.

Cómo las facturas pueden tener diferentes contactos de pago

La información de contacto de pago difiere entre facturas, o entre facturas y la ficha del proveedor, en las siguientes situaciones:

• El contacto de pago predeterminado se anula durante la introducción de facturas.
  Por ejemplo, supongamos que introduce una factura para una ubicación de proveedor que utiliza un contacto de pago diferente al especificado en la ficha del proveedor. Para asegurarte de que el pago se envía al lugar correcto, selecciona un contacto de pago diferente en la factura.
• El contacto de pago se edita en la ficha del proveedor.
  Por ejemplo, supongamos que el nombre Imprimir como cambia para el contacto de pago del proveedor. Actualiza la ficha del proveedor para editar Imprimir como. Todas las facturas creadas después de ese momento se establecen de forma predeterminada en el contacto de pago actualizado. Las facturas introducidas antes de actualizar la ficha de proveedor utilizan la información de contacto anterior.

Cómo seleccionar una opción de pago combinado

Cuando pagas facturas, el método de solicitud de pago que selecciones determina si la solicitud de pago tomará la información de contacto de pago de la factura o de la ficha del proveedor.

En muchos casos, es posible que desees utilizar la información de contacto de pago de la factura para asegurarte de que el pago se envía al contacto correcto. En algunos casos, es posible que desees anular la información de contacto en la factura para actualizar el pago con la información más reciente o para hacer cumplir tus políticas internas.

Opción	Descripción	Ejemplo de caso de uso
Fusionar las solicitudes de pago en una sola por proveedor Contacto de pago	Utiliza la información de contacto de pago de la factura.	El proveedor tiene diferentes ubicaciones y una única ficha de proveedor. Al introducir facturas, anulas el contacto de pago para seleccionar el contacto adecuado para la ubicación que has utilizado. Al pagar las facturas, debes enviar un cheque a cada ubicación.
Fusionar solicitudes en una por proveedor	Utiliza la información del contacto de pago del ficha proveedor.	Tu proveedor se ha mudado recientemente. Ya has actualizado el contacto de pago en la ficha del proveedor. Deseas fusionar todos los pagos del proveedor y deseas asegurarte de que el pago se envíe solo a la nueva dirección.