Contactos de pago en solicitudes de pago combinadas

Pagar facturas ofrece dos opciones para fusionar los pagos de proveedores. Estas opciones tratan la información de contacto de pago de manera diferente.

Comprender las diferencias entre las dos opciones te ayudará a crear solicitudes de pago con la información de pago que esperas. Esto es especialmente cierto cuando pagas facturas que tienen diferentes contactos de pago definidos.

Cómo las facturas pueden tener diferentes Contactos de pago

La información de contacto de pago difiere entre las facturas, o entre las facturas y la ficha del proveedor, en las siguientes situaciones:

• Anulas el contacto de pago predeterminado durante la entrada de facturas.
  Por ejemplo, supongamos que introduces una factura para una ubicación de proveedor que utiliza un contacto de pago diferente al especificado en la ficha del proveedor. Para asegurarte de que el pago se envía al lugar correcto, selecciona un contacto de pago diferente en la factura.
• El contacto de pago se edita en la ficha del proveedor.
  Por ejemplo, supongamos que el nombre de imprimir como cambia para el contacto de pago del proveedor. Actualiza la ficha de proveedor para editar Imprimir como. Todas las facturas creadas después de ese punto se establecen de forma predeterminada en el contacto de pago actualizado. Las facturas introducidas antes de actualizar la ficha del proveedor utilizan la información de contacto anterior.

Cómo seleccionar una opción de fusión de pagos

Al pagar facturas, el método de solicitud de pago que selecciones determina si la solicitud de pago tomará la información de contacto de pago de la factura o de la ficha del proveedor.

En muchos casos, es posible que desees utilizar la información de contacto de pago de la factura para asegurarte de que el pago se envía al contacto correcto. En algunos casos, es posible que desees anular la información de contacto en la factura para actualizar el pago con la información más reciente o para aplicar tus políticas internas.

Opción	Descripción	Ejemplo de caso de uso
Fusionar solicitudes de pago en una por vendedor Contacto de pago	Utiliza la información de contacto de pago de la factura.	El proveedor tiene diferentes ubicaciones y un único registro de proveedor. Al introducir facturas, se anula el contacto de pago para seleccionar el contacto adecuado para la ubicación que has utilizado. Al pagar las facturas, desea enviar un cheque a cada ubicación.
Fusionar solicitudes en una por vendedor	Utiliza la información de contacto de pago de la ficha del proveedor.	Tu proveedor se ha mudado recientemente. Ya has actualizado el Contacto de pago en la ficha del proveedor. Desea fusionar todos los pagos del proveedor y asegurarse de que el pago se envíe solo a la nueva dirección.