Habilitar el importe retenido para clientes

1. Ir a Cuentas a cobrar > Configuración > Configuración.
2. Desplázate hacia abajo hasta Ajustes de contabilidad, y Habilitar el importe retenido de Cuentas a cobrar.
3. En la lista desplegable Importe retenido de Cuentas a cobrar, selecciona la cuenta del Libro Mayor que deseas cargar con el importe del importe retenido de las facturas de los clientes que crees en Cuentas a cobrar. Cuando liberas y facturas el importe retenido en una factura independiente, se abona la cuenta de importe retenido y se registra un cargo en la cuenta que utilizas para las cuentas a cobrar hasta que se pague la factura, lo que compensa efectivamente la cuenta de importe retenido.
   
4. Para separar los números de secuencia de importe retenido de otros números de secuenciación, establece números de secuencia únicos que se utilizarán para el importe retenido en las facturas del cliente.
5. Guarda los cambios.