Traiter les demandes de paiement provisoires à partir de la boîte d’envoi

L’ajout de factures à la boîte d’envoi crée une demande de paiement provisoire. Ces demandes provisoires peuvent être modifiées, affichées ou supprimées si nécessaire. Lorsque vous êtes prêt, traitez les demandes de paiement provisoires dans la boîte d’envoi et passez à l’étape suivante du flux de travail.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures > Payer des factures et sélectionnez Paiements de boîte d’envoi en haut de la page.
2. Recherchez le brouillon de demande de paiement que vous souhaitez traiter et sélectionnez Payer.
3. La page Payer les factures s’affiche avec une description de la demande de paiement que vous avez créée.
4. Si vous le souhaitez, sélectionnez Plus d’actions pour vous rendre sur le Imprimer les chèques ou Approuver les paiements pour poursuivre le traitement du paiement.

Apprenez à Suivre une demande de paiement après l’avoir traité dans la boîte d’envoi.