Traiter les demandes de paiement provisoires à partir de la boîte d’envoi

L’ajout de factures à la boîte d’envoi crée une demande de paiement provisoire. Ces demandes provisoires peuvent être modifiées, affichées ou supprimées si nécessaire. Lorsque vous êtes prêt, traitez les demandes de paiement provisoires dans la boîte d’envoi et passez à l’étape suivante du flux de travail.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Payer des factures fournisseurs et sélectionnez Paiements de la boîte d’envoi en haut de la page.
2. Recherchez la demande de paiement provisoire que vous souhaitez traiter et sélectionnez-la Payer.
3. La page Payer les factures fournisseurs s’affiche avec une description de la demande de paiement que vous avez créée.
4. Vous pouvez également sélectionner Plus d’actions pour accéder au Imprimer des chèques page ou Approuver les paiements pour poursuivre le traitement du paiement.

Découvrez comment Suivre une demande de paiement une fois que vous l’avez traitée dans la boîte d’envoi.