Aucun compte bancaire disponible

Lorsque vous sélectionnez les factures fournisseurs à payer, assurez-vous que les comptes ont été correctement configurés pour le mode de paiement par défaut afin d’éviter les messages d’erreur concernant l’absence de comptes bancaires.

Une autre façon d’éviter les messages d’erreur de compte bancaire consiste à sélectionner les options appropriées pour le paiement de factures fournisseurs dans une devise autre que la devise de tenue de compte de la société.

Raisons d’un message indiquant qu’il n’y a pas de compte bancaire

Vérifiez le mode de paiement par défaut pour le paiement des factures fournisseurs et assurez-vous que le mode de paiement a été entièrement configuré. Par exemple :

  • Si Vérifier est le mode de paiement par défaut, assurez-vous qu’au moins un compte courant a été configuré.
  • Si standard ACH est le mode de paiement par défaut, assurez-vous d’avoir configuré votre banque en tant que banque ACH et d’avoir associé un ou plusieurs comptes chèques à la banque ACH (Configuration ACH standard).

Pour déterminer le mode de paiement par défaut :

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Configuration > Configuration.
  2. Dans la section Paramètres par défaut, passez en revue l’icône Mode de paiement valeur.

En savoir plus sur la configuration du point d’accès.

Le cas échéant, activez un compte inactif :

  1. Aller à Comptes fournisseurs > tous/Configuration > comptes > vérification > modification.
  2. Changement Statut à Actif.

Payez la facture fournisseur à l’aide d’un compte qui utilise la devise de tenue de compte de l’société :

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Payer les factures.
  2. Dans Devise de la facture, sélectionnez la devise de la facture fournisseur.
  3. Sélectionnez l’icône Utiliser la devise de tenue de compte des banques pour payer case à cocher.
  4. Sélectionnez Afficher.