Configurer un contact unique pour les notifications de paiement fournisseur lors de l’approbation du paiement des CF

Si vous utilisez AP Approbations de paiement, vous pouvez configurer la Comptabilité fournisseurs pour qu’elle utilise un seul contact à utiliser pour tous les e-mails de notification de paiement. Si votre société n’est pas activée pour les approbations de paiement AP, définissez le contact de notification de paiement sur la page Payer les factures.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Configuration	Configuré pour les approbations de paiement des CF
Type d’utilisateur	Entreprise avec privilèges d’administrateur

Aller à Comptes fournisseurs> Configuration > Configuration.
Dans la section Paramètres d’approbation de paiement, vérifiez que Activer l’approbation des paiements AP est sélectionné.
Trouvez la préférence pour le Envoyer des notifications de paiement depuis.
- Pour toujours utiliser les informations de contact d’une certaine personne, sélectionnez Le contact suivant et sélectionnez l’utilisateur.
  Il est recommandé de vérifier le nom et l’adresse e-mail du contact. Affichez la fiche de l’utilisateur en sélectionnant l’utilisateur dans le menu déroulant et en sélectionnant Voir.
- Pour utiliser les informations contact de la personne qui traite le paiement sur la page Payer des factures, sélectionnez Personne qui sélectionne les factures pour le paiement.
Sélectionnez Enregistrer.