Liste des paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs

Les paiements comptabilisés sont des paiements qui ont été entièrement traités par votre société. Par exemple, vous avez payé quelqu’un par chèque et ce chèque est maintenant confirmé dans le grand livre. Vous pouvez afficher ce paiement dans la liste Paiements comptabilisés.

 

Vous ne pouvez pas apporter de modifications à un paiement validé. Au lieu de cela, annuler le paiement validé ou corrigez les erreurs à l’aide de Ajustements.

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur

Entreprise

Collaborateur
Permissions Paiements comptabilisés : Lister, Afficher
  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements validés.

    Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.

  2. Pour afficher un paiement validé individuel, sélectionnez l’icône Numéro du dossier.
  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements validés.

    Si vous consultez les paiements d’une société de niveau général, vous ne voyez que les paiements créés au niveau général. Pour afficher les demandes créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.

  2. Pour afficher un paiement validé individuel, sélectionnez Voir.