Activer la retenue de garantie dans les comptes fournisseurs

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Comptes fournisseurs

Projets configurés pour le calcul des coûts et la facturation des projets
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions
  • Liste : permet d’afficher la retenue de garantie
  • Afficher, ajouter, modifier et supprimer : permet de contrôler qui peut activer la retenue de garantie
  1. Aller à Comptes fournisseurs > Configuration > La configuration.
  2. Sous Paramètres de comptabilité, faites défiler jusqu’au Retenue de garantie .
  3. Sélectionnez Activer la retenue de garantie des CF.
  4. À partir de la Retenue de garantie à payer liste déroulante, sélectionnez le Grand livre compte à créditer avec le montant de retenue de garantie retenu lorsque vous créez un facture fournisseur dans Achats. La partie autre que la retenue de garantie de la facture utilise le compte de compensation des Comptes fournisseurs que vous spécifiez dans la définition de transaction de la facture d’achats.
  5. Pour séparer les numéros de séquence de retenue de garantie des autres numéros de séquence, définissez les numéros de séquence uniques à utiliser pour la retenue de garantie sur les factures fournisseurs.

  6. Sélectionnez Enregistrer.