Activer la retenue de garantie pour les fournisseurs

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  • Comptes fournisseurs (CF)
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  • Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions
  • Liste : permet d’afficher la retenue de garantie
  • Afficher, ajouter, modifier et supprimer : permet de contrôler qui peut activer la retenue de garantie
  1. Aller à Comptes fournisseurs > Mise en place > Configuration.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu’à Paramètres de comptabilitéet Activer la retenue de garantie des CF.
  3. Dans la liste déroulante Comptes fournisseurs retenue de garantie, sélectionnez le compte du grand livre à créditer avec le montant de retenue de garantie retenues lorsque vous créez un facture fournisseur dans Achats. La partie non retenue de garantie du facture utilise la compensation de Comptes fournisseurs compte que vous spécifiez dans la définition de transaction Achatsfactures.
  4. Pour séparer les numéros de séquence de retenue de garantie des autres numéros de séquence, définissez les numéros de séquence uniques à utiliser pour la retenue de garantie sur les factures du fournisseur.
  5. Enregistrez vos modifications.