Mettre en attente ou débloquer une facture fournisseur

Vous pouvez mettre une facture fournisseur en attente pour l’exclure de la liste Payer les factures fournisseurs et éviter qu’elle ne soit payée. Par exemple, vous pouvez mettre une facture fournisseur en attente si le montant en dollars est erroné, si votre société conteste la facture ou si vous n’avez tout simplement pas reçu les marchandises.

Une fois le problème résolu, vous pouvez lever le blocage. La facture fournisseur est incluse dans la liste des factures fournisseurs à payer, si elle est comptabilisée.

Mettre une facture fournisseur en attente

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez mettre en attente.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Transaction, sélectionnez Mettre cette facture fournisseur en attente.
5. Sélectionnez Soumettre ou Comptabiliser.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

2. Sélectionnez Modifier en regard de la facture fournisseur approprié.
3. Dans l’onglet Transaction, sélectionnez Mettre cette facture fournisseur en attente.
4. Sélectionnez Soumettre ou Comptabiliser.

Débloquer une facture fournisseur en attente

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez retirer de la mise en attente.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Dans l’onglet Transaction, désélectionnez Mettre cette facture fournisseur en attente.
5. Sélectionnez Soumettre ou Comptabiliser.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

2. Sélectionnez Modifier en regard de la facture fournisseur approprié.
3. Décochez la case Mettre cette facture fournisseur en attente.
4. Sélectionnez Soumettre ou Comptabiliser.

Vous ne pouvez pas mettre une facture fournisseur en attente ?

Pour les factures fournisseurs présentant les statuts suivants, vous devez effectuer une étape supplémentaire afin de pouvoir les mettre en attente.

statuts qui ne prennent pas en charge la mise en attente

Statut	Résolution
Envoyé	Vous pouvez rappeler une facture fournisseur qui a été envoyée pour approbation et qui n’est pas partiellement approuvée, en vue de la modifier.
Partiellement approuvé	Demandez à l’approbateur suivant de refuser la facture, puis modifiez-la pour la mettre en attente.
Sélectionné	Si la facture est sélectionnée pour le paiement, rétablissez-la à son statut comptabilisé avant de la mettre en attente. Découvrez comment Annuler une demande de paiement (désélectionner les factures fournisseurs à régler).
Payé	Vous ne pouvez pas mettre une facture fournisseur en attente après l’avoir payée en totalité. Les factures fournisseurs partiellement payées peuvent être mises en attente.