Contacts bénéficiaires du paiement sur les demandes de paiement fusionnées

Payer des factures fournisseurs offre deux options pour fusionner les paiements des fournisseurs. Ces options traitent différemment les informations sur le contact bénéficiaire du paiement.

Comprendre les différences entre les deux options vous aidera à créer des demandes de paiement avec les informations Payer à que vous attendez. Cela se vérifie lorsque vous payez des factures fournisseurs qui ont différents contacts bénéficiaires de paiement définis.

Dans quels cas les factures fournisseurs peuvent avoir différents contacts bénéficiaires du paiement

Différentes informations sur le contact bénéficiaire du paiement entre les factures fournisseurs ou entre les factures fournisseurs et la fiche fournisseur, dans les situations suivantes :

• Vous remplacez le contact bénéficiaire du paiement par défaut lors de la saisie de la facture fournisseur.
  Par exemple, supposons que vous saisissiez une facture fournisseur correspondant à un emplacement fournisseur qui utilise un contact bénéficiaire du paiement différent de celui spécifié dans la fiche du fournisseur. Pour vous assurer que le paiement est envoyé au bon endroit, vous sélectionnez un autre contact bénéficiaire du paiement sur la facture fournisseur.
• Vous modifiez le contact bénéficiaire du paiement dans la fiche du fournisseur.
  Par exemple, supposons que le nom Imprimer en tant que change pour le contact bénéficiaire du paiement du fournisseur. Vous mettez à jour la fiche fournisseur pour modifier Imprimer en tant que. Toutes les factures fournisseurs créées par la suite sont définies par défaut sur le contact bénéficiaire du paiement mis à jour. Les factures fournisseurs saisies avant la mise à jour de la fiche fournisseur utilisent les anciennes informations de contact.

Comment sélectionner une option de paiement de fusion

Lorsque vous payez des factures fournisseurs, le mode de demande de paiement que vous sélectionnez détermine si la demande de paiement utilisera les coordonnées du contact bénéficiaire du paiement de la facture fournisseur ou de la fiche du fournisseur.

Dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser les informations sur le contact bénéficiaire du paiement figurant dans la facture fournisseur pour vous assurer que le paiement est envoyé au bon contact. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être remplacer les coordonnées sur la facture fournisseur pour mettre à jour le paiement avec les informations les plus récentes ou pour appliquer vos stratégies internes.

Option	Description	Exemple de cas d’utilisation
Fusionner les demandes de paiement en une seule par vendeur Contact paiement	Utilise les informations sur le contact bénéficiaire du paiement figurant sur la facture fournisseur.	Votre fournisseur a différents emplacements et une fiche fournisseur unique. Lorsque vous saisissez des factures fournisseurs, vous remplacez le contact bénéficiaire du paiement pour sélectionner le contact approprié pour l’emplacement que vous avez utilisé. Lorsque vous payez les factures fournisseurs, vous souhaitez envoyer un chèque à chaque emplacement.
Fusionner les demandes en une seule par vendeur	Utilise les informations sur le contact bénéficiaire du paiement figurant sur la fiche du fournisseur.	Votre fournisseur a récemment déménagé. Vous avez déjà mis à jour le contact bénéficiaire du paiement sur la fiche du fournisseur. Vous souhaitez fusionner tous les paiements du fournisseur et vous assurer que le paiement est envoyé uniquement à la nouvelle adresse.