Configurer un contact unique pour les notifications de paiement fournisseur lors de l’approbation du paiement des CF

Si vous utilisez des approbations de paiement des CF, vous pouvez configurer les comptes fournisseurs pour qu’ils utilisent un seul contact pour tous les e-mails de notification de paiement. Si votre société n’est pas autorisée à approuver les paiements des CF, définissez le contact de notification de paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

Abonnement Comptes fournisseurs
Configuration Configuré pour les approbations de paiement des CF
Type d’utilisateur Entreprise avec privilèges d’administrateur
  1. Accédez à Comptes fournisseurs> Configurer > Configuration.
  2. Dans la section Paramètres d’approbation du paiement, vérifiez que l’option Activer l’approbation des paiements des CF est activée.
  3. Recherchez la préférence pour l’option Envoyer des notifications de paiement depuis.
    • Pour toujours utiliser les coordonnées d’une personne donnée, sélectionnez Le contact suivant et sélectionnez l’utilisateur.

      Nous vous recommandons de vérifier le nom Imprimer en tant que et l’adresse e-mail du contact. Affichez la fiche de l’utilisateur en le sélectionnant depuis le menu déroulant et en sélectionnant Afficher.

    • Pour utiliser les coordonnées de la personne qui traite le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs, sélectionnez la Personne qui sélectionne les factures pour paiement.
  4. Sélectionnez Enregistrer.