Utiliser la Ventes de commandes avec une société multi-devises

Si votre société utilise plusieurs devises, le système effectue les opérations suivantes dans les pages de modèle de commande de vente et de commande de vente :

• Le système ajoute des champs de sélection de devise et de taux de conversion dans lesquels vous pouvez sélectionner la devise et spécifier une source ou un type de taux de conversion que vous souhaitez utiliser.
• Le système remplace un élément Montant Champs avec Montant en devise de transaction des champs permettant de saisir le montant en devise étrangère et une écriture seule Montant en tenue de compte Champ dans lequel le système affiche le montant converti en devise de tenue de compte.

Si vous traitez des paiements dans le cadre d’une transaction dans Ventes de commandes, vous remarquerez que le système n’offre aucun moyen de modifier la devise sur la page de traitement des paiements. Les paiements traités par le biais de Ventes de commandes vous permettent de recevoir uniquement des paiements dans la même devise que la facture. Pour utiliser plusieurs options de devise de paiement, traitez la facture via la Comptes clients. (Accédez à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Recevoir des paiements - Nouveau !.)

Lorsque le devise d’un facture ne correspond pas à celui de votre société devise de tenue de compte et que vous choisissez de traiter les paiements dans le transaction, vous devez afficher et modifier permissions de l’objet Ventes, Informations sur le taux de change des paiements. Si cette permission est activée, votre page de paiement inclura le Type de taux de change dans lequel vous sélectionnez la source des informations sur le taux de change.