Activer la retenue de garantie pour les fournisseurs

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  • Projets, Module : Facturation et coûts du projet
  • Comptes fournisseurs (CF)
Type d’utilisateur
  • Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions
  • Liste : permet la visibilité de la retenue de garantie
  • Afficher, ajouter, modifier et supprimer : contrôle qui peut activer la retenue de garantie
  1. Aller à Comptes fournisseurs > Configuration > Configuration.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu’à Paramètres comptables, et Activer la rétention des points d’accès.
  3. Dans la liste déroulante Comptes fournisseurs retenue de garantie liste, sélectionnez le compte du grand livre à créditer avec le retenue de garantie retenu montant lorsque vous créez un facture fournisseur dans Achats. La partie non retenue de garantie de la facture utilise le compte de contrepartie Comptes fournisseurs que vous spécifiez dans la définition de transaction Achatfacture.
  4. Pour séparer les numéros de séquence de retenue de garantie des autres numéros de séquence, définissez des numéros de séquence uniques à utiliser pour la retenue de garantie sur les factures du fournisseur.
  5. Enregistrez vos modifications.