Activer la retenue de garantie pour les fournisseurs

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  • Comptes fournisseurs (CF)
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  • Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions
  • Liste : permet d’obtenir une visibilité sur la retenue de garantie
  • Afficher, ajouter, modifier et supprimer : permet de contrôler qui peut activer la retenue de garantie
  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Coup monté > Configuration.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu’à Paramètres de comptabilitéet Activer la retenue de garantie des CF.
  3. Dans la liste déroulante Retenue de garantie des comptes fournisseurs, sélectionnez le compte du grand livre à créditer du montant de la retenue de garantie lorsque vous créez une facture fournisseur dans Achats. La partie de la facture qui ne comporte pas de retenue de garantie utilise le compte de compensation des comptes fournisseurs que vous spécifiez dans la définition de transaction de Achatsfacture.
  4. Pour séparer les numéros de séquence de retenue des autres numéros de séquencement, définissez des numéros de séquence uniques à utiliser pour la retenue de garantie sur les factures du fournisseur.
  5. Enregistrez vos modifications.