Activer la retenue de garantie pour les définitions de transaction des fournisseurs

Vous pouvez activer la retenue de garantie sur les définitions de transaction de la Comptabilité fournisseurs afin que les commandes et les factures d’Achats incluent des champs de retenue de garantie dans les pages de commande et de facture appropriées. Les agents d’achats et les commis aux comptes fournisseurs peuvent ensuite saisir le pourcentage de retenue de garantie pertinent pour les documents pertinents.

Abonnement	Projets, Module : Calcul des coûts du projet Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable de construction
Permissions	Liste : permet la visibilité de la retenue de garantie Afficher, ajouter, modifier et supprimer : contrôle qui peut activer la retenue de garantie
Conseil	Activez la retenue de garantie sur tous les documents de votre flux de travail (de la commande à la facture finale). Désactiver la retenue de garantie si les définitions de transaction incluent : Sous-totaux répartis Rupture de stock en cas de conversion partielle

Aller à Achats > Mise en place > En savoir plus, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Définitions de transaction.
Entrez les informations souhaitées dans les champs appropriés. Au minimum, vous devez saisir un Nom de modèle afin d’enregistrer la définition de transaction.
Si cette transaction est comptabilisée, entrez les informations de comptabilisation applicables.
Si vous souhaitez définir des permissions de document, des autorisations d’utilisateur et de groupe, ou les deux, pour cette définition de transaction, entrez les informations de sécurité.
Multi-entités uniquement : Si vous souhaitez spécifier des paramètres d’entité pour cette définition de transaction, saisissez les informations sur l’entité.
Cochez la case à côté de Activer la retenue de garantie.
Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de définition de transaction, cliquez sur Enregistrer.