Activer la retenue de garantie pour les définitions de transaction des fournisseurs

Vous pouvez activer la retenue de garantie sur les définitions de transaction des comptes fournisseurs afin que les commandes et factures d’achat incluent les champs de retenue de garantie dans les pages de commande et de facture pertinentes. Les agents d’achat et les commis aux CF peuvent alors saisir le pourcentage de retenue de garantie correspondant pour les documents pertinents.

Abonnement	ProjetsModule: Calcul des coûts du projet Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Liste : permet d’obtenir une visibilité sur la retenue de garantie Afficher, ajouter, modifier et supprimer : permet de contrôler qui peut activer la retenue de garantie
Conseil	Activez la retenue de garantie sur tous les documents de votre flux de travail (de la commande à la facture finale). Désactivez la retenue de garantie si les définitions de transaction incluent : Sous-totaux ventilés Commande en souffrance en cas de conversion partielle

Atteindre Achat > Coup monté > Pluset sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Définitions de transaction.
Saisissez les informations souhaitées dans les champs applicables. Au minimum, vous devez saisir un Nom de modèle afin d’enregistrer la définition de transaction.
Si cette transaction est comptabilisée, saisissez les informations de comptabilisation applicables.
Si vous souhaitez définir des permissions de document, des permissions d’utilisateur et de groupe, ou les deux pour cette définition de transaction, saisissez les informations de sécurité.
Multi-entités uniquement : Si vous souhaitez spécifier des paramètres d’entité pour cette définition de transaction, saisissez les informations sur l’entité.
Cochez la case à côté de Activer la retenue de garantie.
Lorsque vous avez terminé de saisir les informations relatives à la définition de transaction, cliquez sur Sauvegarder.