Ausgabenkorrekturen hinzufügen

Erstellen Sie eine Ausgaben-Korrektur, um den erstattungsfähigen Betrag, den einem Mitarbeiter geschuldet wird, zu erhöhen oder zu verringern. Verwenden Sie eine Gutschrift, um den geschuldeten Betrag zu erhöhen, oder eine Lastschrift, um ihn zu verringern.

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  • Ausgabenkorrekturen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

Basisinformationen eingeben

  1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mehr > und wählen Hinzufügen (Kreis) neben Ausgabenanpassungen.

  2. Wählen Sie eine Anpassungstyp.

  3. Geben Sie ein oder wählen Sie den Datum der Einreichung.

  4. Geben Sie ein oder wählen Sie den GL-Buchung-Datum.

  5. Wählen Sie eine Mitarbeiter.

  6. Geben Sie den Nummer Report zur Korrektur von Ausgaben.

  7. Wählen Sie einen Nummer des Referenz-Report.

    Dies ist die Nummer des Original Ausgaben-Reports, den Sie anpassen.

  8. Wählen Sie einen Basis-Währung.

  9. Wählen Sie einen Währung der Erstattung.

  10. Geben Sie eine Beschreibung ein.

  11. Wählen Sie eine Anhang.

Einzelposten eingeben

  1. Auswählen Standardwerte anzeigen.

  2. Wählen Sie Einträge für die Felder aus.

  3. Wählen Sie Standardwerte anwenden.

  1. Wählen Sie eine Ausgabentyp.

  2. Geben Sie einen Betrag ein.

  3. Wählen Sie einen Zahlungsart.

  4. Geben Sie einen Notiz.

  5. Wählen Sie einen oder geben Sie einen Datum.

  6. Wählen Sie einen Abteilung.

  7. Wählen Sie einen Standort aus.

  8. Wählen Sie Speichern.