Ver detalles del borrador de la solicitud de pago

Consulta las facturas contenidas en un borrador de solicitud de pago desde la bandeja de salida. También puedes desglosar la factura para ver las partidas y los créditos aplicados y, con los permisos adecuados, Editar la factura.

¿Necesitas añadir o eliminar un crédito? Primero Eliminar el borrador de la solicitud de pago desde la bandeja de salida. Entonces, Aplicar o eliminar créditos en la página Pagar facturas.

Suscripción	Cuentas a pagar
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Pagar facturas: ejecutar

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.
Seleccionar Pagos de la bandeja de salida.
Busca la solicitud de pago requerida y selecciona Solicitud de pago al final de la línea.
Para desglosar una factura, en la sección Facturas, selecciona el enlace en la Nº de factura

Aparece la página Detalles de la factura. Aquí, con los permisos adecuados, puedes editar o reclasificar la factura. Seleccionar Publicar o bien Reclasificar para guardar los cambios.

Para ver solo los elementos de la factura (incluidos los créditos por partida), selecciona Detalles de la línea.
Para desglosar un regularización o un anticipo que se aplicó como crédito del proveedor en la página Pagar facturas, en la sección Créditos, seleccione el enlace en la número de teléfono móvil columna.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de pagos de la bandeja de salida
Campo	Descripción
Forma de pago	El método de pago seleccionado para las facturas en la solicitud de pago, por ejemplo, Cheque impreso. Los pagos del fichero bancario aparecen como "ACH" en la columna Método de pago.
Proveedor	El proveedor al que se le pagarán las facturas en la solicitud de pago
Estado	Si una solicitud de pago se mueve a la bandeja de salida, su estado es automáticamente Borrador
Divisa	La divisa seleccionada para pagar las facturas en la solicitud de pago.
Importe a pagar	El importe total necesario para pagar la solicitud de pago, que puede incluir El importe total restante después de los créditos y descuentos aplicados, si los hubiera El importe total introducido por el usuario es inferior al importe adeudado
Banco	El banco seleccionado que se utilizará para procesar el pago. Seleccionar Modificar para cambiar el banco según sea necesario.
Fecha de pago	La fecha en que añadiste la solicitud a la bandeja de salida. Puedes seleccionar Modificar para cambiar la fecha según sea necesario.
N.º de cheque Número de documento	Si el método de pago es un cheque impreso, el número de teléfono móvil aparecerá aquí después de procesar el pago desde la bandeja de salida. Si el método de pago no es cheque, por ejemplo, ACH, el número de documento aparece aquí si se ha añadido.
Nota	Puedes seleccionar Modificar para añadir una descripción en el campo de nota de la solicitud

Sección de facturas

Descripciones de los campos de la sección de facturas
Campo	Descripción
N.º de factura	El número de teléfono móvil introducido en la página Factura cuando se creó la factura. Puedes profundizar para ver la factura desde este número de teléfono móvil.
Divisa	La divisa que has seleccionado para filtrar las facturas de la solicitud
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento determinada para la factura cuando se creó. La fecha de vencimiento puede basarse en el plazo o en la entrada del usuario.
Total facturado	El importe de facturación de cada factura de la solicitud
Total adeudado	El importe adeudado por cada factura de la solicitud menos los créditos aplicados
Descuento aplicado	El importe de cualquier descuento disponible para la factura
Importe del pago	El importe a pagar después de aplicar todos los créditos, descuentos e importes introducidos por el usuario (inferiores al importe adeudado)
Saldo	Cualquier importe restante después de calcular el importe del pago. Por ejemplo, si has introducido un Importe a pagar en la página Pagar facturas que es inferior al importe adeudado para consumir la factura, el saldo aparece aquí.

Sección de créditos

Esta sección solo aparece cuando hay créditos aplicados a una o más facturas en la solicitud de pago.

Descripciones de los campos de la sección de créditos
Campo	Descripción
Tipo de crédito	Ajuste o anticipo.
Número de referencia	El número de teléfono móvil ingresado en la regularización o anticipo cuando se creó. Puede profundizar para ver la ficha en sí desde este número de teléfono móvil.
Número de factura de referencia	Si has seleccionado un factura en el regularización, el factura número de teléfono móvil aparece aquí.
Importe	El importe inicial del crédito
Créditos disponibles	Cualquier crédito restante para la regularización o anticipo después de la aplicación a las facturas en la solicitud de pago
Créditos aplicados	Los créditos reales aplicados de forma manual o automática.