Ver detalles del borrador de la solicitud de pago

Consulta las facturas contenidas en un borrador de solicitud de pago desde la bandeja de salida. También puedes desglosar la factura para ver las partidas y los créditos aplicados y, con los permisos adecuados, Editar la factura.

¿Necesitas añadir o eliminar un crédito? Primero Eliminar el borrador de la solicitud de pago de la bandeja de salida. Entonces Aplicar o quitar créditos en la página Pagar facturas.

Suscripción	Cuentas a pagar
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Pagar facturas: ejecutar

Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.
Escoger Pagos de la bandeja de salida.
Busca la solicitud de pago requerida y selecciona Solicitud de pago al final de la línea.
Para desglosar una factura, en la sección Facturas, selecciona el enlace de la Proyecto de ley no.

Aparece la página Detalles de la factura. Aquí, con los permisos adecuados, puedes editar o reclasificar la factura. Escoger Exponer o Reclasificar para guardar los cambios.

Para ver solo los elementos de la factura (incluidos los créditos por elemento), selecciona Detalles de la línea.
Para profundizar en un archivo ajuste o un Avanzar que se aplicó como crédito de proveedor en la página Pagar facturas, en la sección Créditos, selecciona el enlace en el Número de referencia columna.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de pagos de la bandeja de salida
Campo	Descripción
Forma de pago	El método de pago seleccionado para las facturas en la solicitud de pago, por ejemplo, Cheque impreso. Los pagos del fichero bancario aparecen como "ACH" en la columna Método de pago.
Proveedor	El proveedor al que se pagarán las facturas en la solicitud de pago
Estado	Si una solicitud de pago se mueve a la bandeja de salida, su estado es automáticamente Corriente de aire
Divisa	La divisa seleccionada para pagar las facturas en la solicitud de pago.
Importe a pagar	El importe total requerido para pagar la solicitud de pago, que puede incluir El importe total restante después de aplicar los créditos y descuentos, si los hubiera. El importe total introducido por el usuario menor que el importe adeudado
Banco	El banco seleccionado que se utilizará para procesar el pago. Escoger Editar para cambiar el banco según sea necesario.
Fecha de pago	La fecha en que agregaste la solicitud a la bandeja de salida. Puede seleccionar Editar para cambiar la fecha según sea necesario.
N.º de cheque Número de documento	Si el método de pago es cheque impreso, el número de cheque aparecerá aquí después de procesar el pago desde la bandeja de salida. Si el método de pago no es un cheque, por ejemplo, ACH, el número de documento aparece aquí si se ha añadido.
Nota	Puede seleccionar Editar Para añadir una descripción en el campo Nota de la solicitud

Sección de facturas

Descripciones de los campos de la sección de facturas
Campo	Descripción
N.º de factura	El número introducido en la página Factura cuando se creó la factura. Puedes desglosar para ver la factura en sí desde este número.
Divisa	La divisa que has seleccionado para filtrar las facturas de la solicitud
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento determinada para la factura cuando se creó. La fecha de vencimiento puede basarse en el plazo o en la entrada del usuario.
Total facturado	El importe de facturación de cada factura de la solicitud
Total adeudado	El importe adeudado por cada factura de la solicitud menos los créditos aplicados
Descuento aplicado	El importe de cualquier descuento disponible para la factura
Importe del pago	El importe a pagar después de aplicar todos los créditos, descuentos e importes especificados por el usuario (menos que el importe adeudado)
Balance	Cualquier importe restante después de calcular el importe del pago. Por ejemplo, si has especificado un Importe a pagar en la página Pagar facturas que es menor que el importe adeudado para consumir la factura, el saldo aparece aquí.

Sección de créditos

Esta sección solo aparece cuando hay créditos aplicados a una o más facturas en la solicitud de pago.

Descripciones de los campos de la sección de créditos
Campo	Descripción
Tipo de crédito	Regularización o anticipo.
Número de referencia	El número introducido en la regularización o anticipo cuando se creó. Puede profundizar para ver el registro en sí desde este número.
Número de factura de referencia	Si has seleccionado una factura en la regularización, el número de factura aparece aquí.
Importe	El importe original del crédito
Créditos disponibles	Cualquier crédito restante para la regularización o anticipo después de la aplicación a las facturas en la solicitud de pago
Créditos aplicados	Los créditos reales aplicados de forma manual o automática.