Resolución de problemas de pagos de facturas del contrato

En la tabla siguiente se describen las posibles condiciones de error que pueden producirse entre los pagos y las facturas del contrato, y se proporcionan posibles soluciones.

Problema Posible solución

La fecha <date> de pago no puede ser anterior a la <invoice number=""> fecha de contabilización de la factura del contrato.</invoice></date>

Introduce una fecha de pago que sea posterior a la fecha de factura <DATE>> o utiliza un anticipo para recibir una pago anticipada.</DATE>

Para garantizar la integridad de los datos, el flujo de trabajo de datos del contrato requiere que la fecha de pago de recepción sea igual o posterior a la fecha de contabilización del Libro Mayor de la factura. Esto es válido para las facturas de contratos, incluso si tu sociedad no tiene seleccionada la opción "Las fechas de pago deben ser superiores a las fechas de factura" en la página Configurar Cuentas a cobrar.

En escenarios en los que necesites recibir un pago de cliente antes de la fecha de contabilización del Libro Mayor de la factura, haz lo siguiente:

  1. En Cuentas a cobrar, Crear un anticipo con la siguiente información:
    • Identificador de cliente = Identificador de cliente en la factura del contrato
    • Fecha de recepción/Fecha de pago = las fechas reales de recepción y pago
    • Valores de dimensión = seleccione los valores deseados. Por ejemplo, puede resultar útil etiquetar el anticipo con la dimensión contractual aplicable como referencia.
  2. Recibir el pago Usando el método Recibir pagos página de la siguiente manera:
    • En el Información de pago , seleccione la sección correspondiente Cliente y utilice la fecha de contabilización del Libro Mayor de la factura del contrato como Fecha de recepción.
    • En el Facturas seleccionadas , añade la sección factura del contrato.
    • Seleccionar Créditos disponibles y seleccione el icono correspondiente anticipo.
    • Haz clic en Guardar.
Se ha realizado un pago con cargo a esta factura/regularización. No puedes borrar una factura del contrato si se aplicó un pago o crédito a la factura. Aunque reviertas el pago, no podrás borrar la factura. En este escenario, consulte Revertir los efectos de una factura del contrato.
Hemos encontrado un error interno con la fecha de pago <payment date=""> para las claves de programación de facturación <keys>.</keys></payment> Los datos de pago no se sincronizan con los datos de programación de pagos más recientes. Ponte en contacto con tu recurso de asistencia de Sage Intacct, diles que has recibido este error y ellos resolverán el problema.

Esto puede ocurrir cuando intentas revertir un pago del contrato. Se trata de un problema de datos: no hay nada que puedas hacer para solucionar este error por tu cuenta.

Ponte en contacto con tu recurso de asistencia de Sage Intacct y ellos resolverán el problema.