Solucionar problemas de pagos de facturas de contratos

En la tabla siguiente se describen las posibles condiciones de error que pueden producirse entre los pagos y las facturas del contrato y se proporcionan posibles soluciones.

Problema	Posible solución
La fecha de pago <date> no puede ser anterior a la <invoice number=""> fecha de contabilización de la factura del contrato.</invoice></date> Introduce una fecha de pago posterior a la fecha de factura <DATE>> o utiliza un anticipo para recibir un pago anticipado.</DATE>	Para garantizar la integridad de los datos, el flujo de trabajo de datos del contrato requiere que la fecha de recepción del pago sea igual o posterior a la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la factura. Esto se aplica a las facturas de contratos, incluso si tu sociedad no tiene seleccionada la opción "Las fechas de pago deben ser mayores que sus fechas de factura" en la página Configurar Cuentas a cobrar. En escenarios en los que necesites recibir un pago de cliente antes de la fecha de contabilización de la factura en el Libro Mayor, haz lo siguiente: En Cuentas a cobrar, Crear un anticipo con la siguiente información: Identificador de cliente = Identificador de cliente en la factura del contrato Fecha de recepción/Fecha de pago = las fechas reales de recepción y pago Valores de dimensión = seleccione los valores deseados. Por ejemplo, puede ser útil etiquetar el anticipo con la dimensión de contrato aplicable como referencia. Recibir el pago Usando el comando Recibir pagos página de la siguiente manera: En Información de pago , seleccione la sección correspondiente Cliente y utilice la fecha de contabilización del Libro Mayor de la factura del contrato como Fecha de recepción. En Facturas seleccionadas , agregue la sección correspondiente Factura del contrato. Escoger Créditos disponibles y seleccione el Avanzar. Escoger Salvar.
Se ha realizado un pago contra esta Factura/Regularización.	No se puede eliminar una factura de contrato si se ha aplicado un pago o crédito a la factura. Aunque reviertas el pago, no podrás eliminar la factura. En este escenario, consulte Revertir los efectos de una factura de contrato.
Hemos encontrado un error interno con la fecha de pago <payment date=""> de las claves de programación de facturación <keys>.</keys></payment> Los datos de pago no se sincronizan con los datos más recientes del calendario de pagos. Ponte en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Sage Intacct, diles que has recibido este error y ellos resolverán el problema.	Esto puede ocurrir cuando intentas revertir el pago de un contrato. Se trata de un problema de datos: no hay nada que puedas hacer para corregir este error por tu cuenta. Ponte en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Sage Intacct y ellos resolverán el problema.

Problema

Posible solución

La fecha de pago <date> no puede ser anterior a la <invoice number=""> fecha de contabilización de la factura del contrato.</invoice></date>

Introduce una fecha de pago posterior a la fecha de factura <DATE>> o utiliza un anticipo para recibir un pago anticipado.</DATE>

Para garantizar la integridad de los datos, el flujo de trabajo de datos del contrato requiere que la fecha de recepción del pago sea igual o posterior a la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la factura. Esto se aplica a las facturas de contratos, incluso si tu sociedad no tiene seleccionada la opción "Las fechas de pago deben ser mayores que sus fechas de factura" en la página Configurar Cuentas a cobrar.

En escenarios en los que necesites recibir un pago de cliente antes de la fecha de contabilización de la factura en el Libro Mayor, haz lo siguiente:

En Cuentas a cobrar, Crear un anticipo con la siguiente información:
- Identificador de cliente = Identificador de cliente en la factura del contrato
- Fecha de recepción/Fecha de pago = las fechas reales de recepción y pago
- Valores de dimensión = seleccione los valores deseados. Por ejemplo, puede ser útil etiquetar el anticipo con la dimensión de contrato aplicable como referencia.
Recibir el pago Usando el comando Recibir pagos página de la siguiente manera:
- En Información de pago , seleccione la sección correspondiente Cliente y utilice la fecha de contabilización del Libro Mayor de la factura del contrato como Fecha de recepción.
- En Facturas seleccionadas , agregue la sección correspondiente Factura del contrato.
- Escoger Créditos disponibles y seleccione el Avanzar.
- Escoger Salvar.

Se ha realizado un pago contra esta Factura/Regularización.

No se puede eliminar una factura de contrato si se ha aplicado un pago o crédito a la factura. Aunque reviertas el pago, no podrás eliminar la factura. En este escenario, consulte Revertir los efectos de una factura de contrato.

Hemos encontrado un error interno con la fecha de pago <payment date=""> de las claves de programación de facturación <keys>.</keys></payment> Los datos de pago no se sincronizan con los datos más recientes del calendario de pagos. Ponte en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Sage Intacct, diles que has recibido este error y ellos resolverán el problema.

Esto puede ocurrir cuando intentas revertir el pago de un contrato. Se trata de un problema de datos: no hay nada que puedas hacer para corregir este error por tu cuenta.

Ponte en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Sage Intacct y ellos resolverán el problema.