Valider les rapports de dépenses

Vous pouvez approuver les dépenses pour lesquelles vous disposez du paramètre de niveau approprié. Sachez également que certains niveaux nécessitent l’approbation de plusieurs utilisateurs.

Qui peut approuver les rapports de dépenses ?

• Les superviseurs ont la permission d’approuver les dépenses de leurs employés.
• Les rapports de dépenses des collaborateurs qui n’ont pas de superviseur sont automatiquement approuvés lors de leur soumission.
• Si un autre collaborateur saisit une dépense pour vous, vous êtes désigné pour l’approuver.
• Les administrateurs système ne disposent pas de privilèges universels pour approuver les rapports. Les administrateurs approuvent uniquement les rapports de dépenses pour leurs collaborateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Configurer Dépenses.

1. Atteindre Dépense > Tout > Plus > Valider les dépenses.

2. Recherchez le rapport de dépenses et cochez la case correspondante.

   Pour approuver tous les rapports de dépenses, sélectionnez l’icône Afficher tout case à cocher.

3. Choisir Approuver.

Si vous appartenez à une société multi-entités partagée, vous pouvez modifier et supprimer des rapports de dépenses lorsqu’ils appartiennent à la société qui les a créés ; Toutefois, si vous appartenez à une entité subordonnée, vous ne pouvez pas modifier ni supprimer des notes de frais.