Réimprimer un chèque non confirmé

Si vous imprimez sur des lettres-chèque vierges et que vous n’avez pas encore confirmé le chèque, vous pouvez le réimprimer autant de fois que vous le souhaitez. Suivez les instructions ci-dessous.

Réimprimer un chèque non confirmé sur une lettre-chèque vierge

Si vous n’avez pas confirmé le chèque et que vous imprimez sur une lettre-chèque vierge, il vous suffit de réimprimer le chèque à partir de la page Imprimer les chèques. Le chèque s’imprimera avec le même numéro de chèque. Si vous êtes satisfait du chèque, vous pouvez ensuite le confirmer.

1. Corrigez les erreurs éventuelles.

   
   

   Étapes de correction des erreurs

   Type de correction	Étapes pour corriger
   Modifier le mode de paiement ou la date	Modifiez la demande de paiement.
   Modifier le montant du paiement	D’abord, faites annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Corriger le nom ou l’adresse du fournisseur	Modifiez le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimez le chèque.
   Supprimer la facture fournisseur	Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après la saisie d’un paiement, même si le paiement a été annulé. Si la facture fournisseur a été saisie directement dans Comptes fournisseurs, vous pouvez extourner la facture fournisseur. Si vous utilisez l’application Achats, certaines factures fournisseurs peuvent avoir été créées à partir d’une transaction d’achats, comme une facture fournisseur ou un encaissement. Bien que vous ne puissiez pas extourner les factures fournisseurs créées à partir d’une transaction d’achats, vous pouvez supprimer la responsabilité du CF en saisissant et en appliquant un crédit.

2. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer les chèques.

3. Choisissez le chèque à réimprimer et sélectionnez Imprimer.

Réimprimer un chèque sur une lettre-chèque pré-imprimée

La manière dont vous réimprimez votre chèque dépend de si vous l’avez effectivement imprimé ou si vous l’avez simplement sélectionné pour impression mais qu’il n’a pas été imprimé (s’il manquait du papier dans l’imprimante, par exemple).

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer les chèques.

2. Sélectionnez les valeurs appropriées pour Style de chèque et Compte courant.
3. En regard du paiement, cochez la case Confirmer ou annuler.

4. Sélectionnez Annuler dans la partie supérieure de la page.

   Cela annule le numéro de chèque.

5. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Imprimez à nouveau le chèque.

     Pour saisir un nouveau numéro de chèque, cochez la case Imprimer en regard du paiement et renseignez Numéro de chèque suivant dans la section Options d’impression.

   • Apportez une correction et annulez la demande de paiement.

     Après avoir annulé la demande, sélectionnez la facture fournisseur à payer à nouveau sur la page Payer les factures fournisseurs et imprimez le chèque sur la page Imprimer les chèques. Le chèque est imprimé avec le Numéro de chèque suivant saisi dans la section Options d’impression.