Refuser les rapports de dépenses

Un rapport de dépenses peut être refusé si le collaborateur n’a pas encore été remboursé pour la dépense. Vous ou le collaborateur pouvez modifier et soumettre à nouveau les rapports de dépenses refusés.

Seul l’utilisateur qui a approuvé le rapport de dépenses peut le refuser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Configurer Dépenses.
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Permissions

Dépenses

  • Approuver les dépenses : Lister

  • Niveaux d’approbation des dépenses : Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 4, Niveau 5, Niveau 6

  1. Atteindre Dépense > Tout > Plus > Valider les dépenses.

  2. Recherchez le rapport de dépenses et cochez la case correspondante.

    Pour refuser tous les rapports de dépenses, sélectionnez l’icône Afficher tout case à cocher.

  3. Choisir Décliner.

Modifiez vous-même le rapport de dépenses

Vous pouvez également mettre à jour et soumettre à nouveau le rapport de dépenses vous-même. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Modifier les rapports de dépenses des collaborateurs.