Aperçus de la TVA et de la TPS

Selon l’endroit où vous exercez vos activités, vous devrez peut-être collecter et rapport la TVA ou la TPS.

À propos de la TVA et de la TPS

La TVA ou TPS est une taxe générale qui s’applique à la vente de biens et de services dans de nombreux pays. Il s’agit d’une taxe indirecte à la consommation, car elle est finalement supportée par le consommateur final.

La TVA ou TPS est collectée de manière fractionnée par le biais d’un système de paiements partiels. Lorsqu’une entreprise achète un bien ou un service, elle paie la taxe sur le prix d’achat, souvent appelée taxe sur les intrants. Lorsqu’une entreprise vend un bien ou un service, elle calcule et perçoit la taxe sur le prix de vente total, souvent appelée taxe sur la production.

Les entreprises peuvent déduire le montant de la taxe en amont qu’elles ont payée de la taxe en aval qu’elles ont perçue, ce qui garantit que la taxe est neutre, quel que soit le nombre de transactions concernées. La différence entre la taxe en amont et la taxe en aval est ce que les entreprises doivent payer aux autorités fiscales lors du dépôt des déclarations de revenus.

Solutions fiscales en matière de TVA et de TPS

Lorsque votre organisation est abonnée à la application Taxes, vous pouvez utiliser les solutions fiscales suivantes pour calculer, capturer et rapport la TVA ou la TPS :

  • TPS Australie : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux d’imposition pour l’Australie et des modèles personnalisables pour les factures fiscales. Grâce à l’intégration d’Intacct à Sage Regulatory Reporting, vos déclarations d’activité professionnelle (BAS) sont calculées pour vous.

  • Taxe de vente canadienne : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux de taxe pour la TPS, la TVQ, la TVP et la TVH canadiennes, ainsi que des modèles personnalisables pour les factures fiscales. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos rapports GST34-2 sont calculés pour vous.

  • Deutsche Umsatzsteuer: Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux d’imposition nationaux pour l’Allemagne et un accès aux fichiers d’exportation GoBD et aux exportations de fichiers au format DATEV. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, votre déclaration UStVA est préparée et soumise électroniquement via ELSTER pour vous.

  • TVA en Afrique du Sud : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux d’imposition pour l’Afrique du Sud et des modèles personnalisables pour les factures fiscales. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos déclarations VAT201 sont calculées pour vous et peuvent être soumises par voie électronique ou manuelle.

  • TVA Française : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux d’imposition pour la TVA domestique française et un rapport qui peut être exporté au format Fichier d’écritures comptables (FEC). Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos déclarations de TVA CA3 sont calculées pour vous.

  • Royaume-Uni TVA : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux d’imposition pour le Royaume-Uni et des modèles personnalisables pour les factures de vente. Grâce à l’intégration d’Intacct à Sage Regulatory Reporting, vous pouvez calculer et remplir les soumissions MTD de vos déclarations de TVA à l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni (HMRC).

    Sage Intacct est passé par le processus de reconnaissance du HMRC pour Making Tax Digital (MTD) pour la TVA.

  • TVA sur mesure : Vous mettez en place une solution de taxe personnalisée avec les taux d’imposition conformes aux règles de votre juridiction fiscale et de votre administration fiscale. Nous fournissons quelques exemples de modèles de factures. Vous pouvez créer des soumissions fiscales manuelles et les marquer comme classées. La TVA personnalisée vous donne la possibilité de configurer la TVA ou la TPS pour les pays où nous ne fournissons pas de solution de taxe standard.

Lorsque vous utilisez ces solutions fiscales, la TVA et la TPS peuvent être calculées et capturées dans les applications suivantes :

  • Comptes fournisseurs
  • Comptes clients
  • Gestion de la trésorerie
  • Grand livre
  • Ventes
  • Achats
  • Dépenses

En savoir plus sur Aperçu de l’application Taxes.

TVA ou TPS dans les organisations multinationales

Si vous êtes une multinationale, il se peut que vous ayez des entités dans d’autres pays et que vous deviez calculer, capturer et rapport les impôts conformément aux règles de différentes juridictions fiscales et soumettre les impôts à plusieurs autorités fiscales.

L’application Impôts prend en charge les juridictions fiscales uniques et multiples. Avec plusieurs juridictions fiscales, vous pouvez utiliser différentes solutions fiscales dans différentes entités. En plus d’utiliser une ou plusieurs des solutions fiscales TVA ou TPS, vous pouvez également configurer et utiliser les solutions fiscales Avalara AvaTax et Advanced Tax. Pour les entités dans lesquelles vous pourriez avoir besoin de capturer la taxe de vente au lieu de la TVA ou de la TPS, vous pouvez utiliser les solutions Avalara AvaTax ou Advanced Tax. Vous pouvez sélectionner Aucune taxe, mais vous ne pouvez pas sélectionner Taxe simple comme solution de taxe dans l’application Taxes.

Par exemple, si votre siège social se trouve au Royaume-Uni et que vous avez une filiale étrangère aux Pays-Bas, vous pouvez utiliser la solution de taxe de TVA préconfigurée pour le Royaume-Uni pour vos entités au Royaume-Uni et configurer une solution de TVA personnalisée pour vos entités aux Pays-Bas.

En savoir plus sur Aperçu de l’application Taxes.