Einen Kontakt für Benachrichtigungen über Lieferantenzahlungen auswählen

Geben Sie die Kontaktinformationen an, die in den Benachrichtigungs-E-Mails zur Lieferantenzahlung angezeigt werden. Der ausgewählte Kontakt wird als Absender- und Antwortkontakt für Zahlungsbenachrichtigungen verwendet. Der Name, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Kontakts sind in der Benachrichtigungs-E-Mail enthalten.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Zahlungsgenehmigungseinstellungen die Kontaktinformationen aus, die für Benachrichtigungen an Lieferanten verwendet werden sollen.

    Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Person, die Rechnungen zur Zahlung auswählt.

      In der Benachrichtigungs-E-Mail werden die Kontaktinformationen der Person angezeigt, die die Rechnungen zur Zahlung ausgewählt hat. Verwenden Sie diese Option, wenn Lieferanten direkt mit der Person kommunizieren sollen, die Zahlungen abwickelt.

    • Der folgende Kontakt.

      In der Benachrichtigungs-E-Mail werden immer dieselben Kontaktinformationen angezeigt, unabhängig davon, wer die Zahlung verarbeitet. Verwenden Sie diese Option, wenn Zahlungsanforderungen von Lieferanten an einen gemeinsamen Kontakt oder ein zentrales Team für die Kreditorenbuchhaltung weitergeleitet werden sollen.

  3. Wählen Sie Speichern.