Schecks mit dem auf der Rechnung angegebenen Zahlungskontakt drucken

Wenn Sie eine Rechnung erstellen und einen Lieferanten auswählen, wird der Zahlungskontakt standardmäßig aus dem Lieferantendatensatz übernommen. Sie können dies auf der Seite "Rechnungen" überschreiben. Wenn Sie jedoch möchten, dass der Zahlungskontakt auf Schecks angegeben wird, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" festlegen.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen bezahlen.
Setzen Sie Filter, um die Rechnung oder Rechnungen zu finden, die Sie bezahlen möchten. Wählen Sie sie dann zur Zahlung aus.
Wählen Sie für die Zahlungsanforderungsmethode die Option Anforderungen zu einer pro Zahlungskontakt des Lieferant zusammenführen aus.
Wählen Sie Zum Postausgang hinzufügen aus, um später zu bezahlen, oder wählen Sie Jetzt bezahlen aus.

Wenn Sie Schecks drucken, wird der Zahlungskontakt auf die Rechnung gedruckt.