Feldbeschreibungen: Wiederkehrende Transaktionen

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder beschrieben, die für wiederkehrende Vorlagen verfügbar sind.

Tab "Transaktion"

Kopfzeile

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Kopfzeile auf dem Tab Transaktion"
Feld	Beschreibung
Dokumenttyp	Wenn Sie die wiederkehrende Vorlage von Grund auf neu erstellen, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Typ der zu erstellenden Transaktion aus der wiederkehrenden Vorlage auszuwählen. Wenn Sie Anwendenerstellen, aktualisiert das System die Seite, ändert den Titel in Wiederkehrend <transaction name="">und zeigt die Felder zum Definieren der Transaktion an.</transaction> Wenn Sie das falsche Dokumenttypauszuwählen, wählen Sie Abbrechen um zum Wiederkehrende Vorlagen -Liste und wählen Sie dann Hinzufügen um von vorn zu beginnen. Wenn Sie diese wiederkehrende Vorlage aus einer vorhandenen Transaktion oder durch Konvertieren einer Einzelposition erstellt haben, wird dieses Feld nicht angezeigt.
Kunde	Wenn Sie die wiederkehrende Vorlage von Grund auf neu erstellen, verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Sie können dieses Feld nicht mehr ändern, nachdem die wiederkehrende Vorlage gespeichert wurde. Wenn Sie diese wiederkehrende Vorlage aus einer vorhandenen Transaktion oder durch Konvertieren einer Einzelposition erstellt haben, können Sie dieses Feld nicht ändern.
Angebot an	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der im ausgewählten Kunden-Datensatz als Kontakt des Rechnungsempfängers angegeben ist. Dieses Feld gilt nur für Angebote. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Versandempfänger	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der auf der ausgewählten Kunde Datensatz als Versand-Kontakt angegeben ist. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann anders lauten als Versand an. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Rechnungsempfänger	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der im ausgewählten Kunden-Datensatz als Kontakt des Rechnungsempfängers angegeben ist. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann anders lauten als Rechnung an. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Zahlungsbedingungen	Verwenden Sie die Forderungen Bedingungen Auswahl-Liste, um die gewünschte Laufzeit auszuwählen.
Referenznummer	Geben Sie nach Bedarf einen Verweis auf eine andere Transaktion oder einen beliebigen Text ein.
Nachricht	Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf einem aus dieser Transaktion gedruckten Dokument angezeigt werden soll.
Versandart	Verwenden Sie Versandart Auswahl Liste, um die gewünschte Versandart auszuwählen.
Anhang	Fügen Sie alle Belege hinzu, die in jede aus dieser Vorlage erstellte Transaktion einbezogen werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.
Kaufvertrags-ID	Geben Sie nach Bedarf einen Verweis auf einen Vertrag oder einen beliebigen Text ein.
Beschreibung des Kaufvertrags	Geben Sie eine Beschreibung des Vertrags oder einen beliebigen Text ein, um die Identifizierung der Transaktion zu erleichtern.
Status	Verwenden Sie dies Status aus, um die gesamte wiederkehrende Vorlage zu aktivieren (Aktiv) oder vorübergehend zu deaktivieren (Inaktiv). Verwenden Sie Status im Feld Zeitplan Tab, um eine wiederkehrende Vorlage dauerhaft zu beenden. Mehr erfahren Informationen zu wiederkehrenden Vorlagen-Status-Feldern.
Währung	Standardmäßig wird die Transaktionswährung verwendet, die dem ausgewählten Kunden zugeordnet ist.. Um die Standardeinstellung zu ändern, verwenden Sie den Transaktionswährungen aus, um die Währung auszuwählen, in der die Transaktion ausgedrückt werden soll. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursdatum	Das Datum, an dem der von der Transaktion verwendete Wechselkurs gültig war. Standardmäßig das heutige Datum in der wiederkehrenden Vorlage. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursart	Standardmäßig wird die Wechselkursart verwendet, die in der Transaktionsdefinition definiert ist. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer die Wechselkursart überschreiben kann, können Sie die Auswahlliste verwenden, um eine andere Wechselkursart auszuwählen. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen die Satztypen Monatlich, Wöchentlich und Kasse zusammen mit ihren jeweiligen Wechselkursen haben. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkurs	Standardmäßig wird der Wechselkurs für den ausgewählten Währung (wenn sich diese Währung von der Basiswährung unterscheidet), basierend auf dem Datum im Wechselkursdatum -Feld. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer den Wechselkurs überschreiben kann, können Sie den Wechselkurs -Feld. Wenn das System eine Rechnung aus dieser wiederkehrenden Vorlage erstellt, verwendet es den Wechselkurs zum Transaktionsdatum, nicht den in dieses Feld eingegebenen Kurs. Der in diesem Feld eingegebene Kurs wird an den folgenden Stellen verwendet: den Prognose-Report für wiederkehrende Transaktionen Um die Transaktion zu berechnen und auf das Kreditlimit eines Kunden anzuwenden (wenn der Kunde ein festgelegtes Kreditlimit hat) Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Abschnitt "Einträge"

Zeigt alle Felder an, für die Sie Standardwerte für Artikel festlegen können. Welche Felder angezeigt werden, hängt von der Einrichtung Ihres Unternehmens ab.

Standardfeldbeschreibungen im Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Projekt	Wählen Sie ein Projekt aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Projekt Dimension.
Kunde	Wählen Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Kunde Dimension.
Mitarbeiter	Wählen Sie bei Bedarf einen Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.
Klasse	Wählen Sie bei Bedarf eine Klasse aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Klasse Dimension.
Warenlager	Wählen Sie bei Bedarf ein Warenlager aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld ist relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Abteilung	Wählen Sie bei Bedarf eine Abteilung aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus.
Standort	Wählen Sie bei Bedarf einen Standort aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus.

Abschnitt "Einträge": Einzelposten-Artikel-Einträge

Abschnitt "Einträge", Feldbeschreibungen für Einzelpositionseinträge
Feld	Beschreibung
<checkbox>	Gilt nur, wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage kopieren (duplizieren). Das Kontrollkästchen wird aktiv, nachdem Sie Duplizieren. Das System wählt standardmäßig alle Einzelposten aus, die in die neue Vorlage "wiederkehrende" aufgenommen werden sollen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen neben den Positionen, die Sie nicht in die neue wiederkehrende Vorlage aufnehmen möchten. Siehe Kopieren einer wiederkehrenden Vorlage.
Element	Verwenden Sie Artikel Auswahl Liste, um die gewünschte Artikel auszuwählen. Fügen Sie der wiederkehrenden Vorlage mindestens einen Artikel hinzu.
Warenlager	Standardmäßig wird möglicherweise das Warenlager verwendet, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist. Verwenden Sie Warenlager Liste, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen. Dieses Feld ist relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Konvertierungstyp	Diese Spalte wird für Transaktionen angezeigt, bei denen Sie im Einkauf die Preiskonvertierung und das Überschreiben von Einzelpositionen aktiviert haben. Die Überschreibungseinstellung gilt nicht für Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen. Sie können den Konvertierungstyp in einer wiederkehrenden Transaktion nicht ändern.
Menge	Die Menge des entsprechenden Artikels.
Einheit	Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Laufzeit	Wenn der Artikel für Start- und Enddatum aktiviert ist (z. B. eine Softwarelizenz), wählen Sie Hinzufügen oder Ansehen Um den Standardzeitraum und die Standard Nummer der Zeiträume innerhalb der Laufzeit anzuzeigen, hängen Sie eine Umsatzrealisierung Vorlage an und legen Sie ggf. Start- und Enddatum für die Laufzeit der Realisierung fest.
Preisvorschlag	Standardmäßig wird die Nummer der Basiseinheiten im ausgewählten Maßeinheit multipliziert mit dem Basispreis pro Einheit verwendet, der für den Artikel ermittelt wurde, nachdem alle Preislisten ausgewertet wurden. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Rabatt oder Zuschlag für EinzelArtikel verfolgen aktiviert.
Skonto in Prozent	Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den der Rabatt auf den Vorgeschlagener Preis. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Rabatt oder Zuschlag für EinzelArtikel verfolgen aktiviert.
Rabatthinweise oder Hinweise zu Aufschlägen	Geben Sie den Grund für den Preis-Rabatt ein. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Rabatt oder Zuschlag für EinzelArtikel verfolgen und Notizen für Rabatte und Aufschläge erforderlich machen aktiviert.
Preis	Standardmäßig wird die Nummer der Basiseinheiten im ausgewählten Maßeinheit multipliziert mit dem Basispreis pro Einheit verwendet, der für den Artikel ermittelt wurde, nachdem alle Preislisten ausgewertet wurden. Bei Unternehmen mit mehreren Währungen ist die Preis wird in der Transaktionswährung ausgedrückt. Wenn die Transaktionsdefinition über Preis für Artikel aktiviert ist (in der Spalte Benutzerüberschreibungen Abschnitt), können Sie dieses Feld bearbeiten.
Basispreis	Zeigt das Symbol Preis in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld wird nur in Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen angezeigt.
Erweiterter Preis	Zeigt das Symbol Preis multipliziert mit dem Anzahl. Wenn die Transaktionsdefinition über Positionspreis Artikel aktiviert (im Benutzerüberschreibungen Abschnitt), können Sie dieses Feld bearbeiten.
Erweiterter Basispreis	Zeigt das Symbol Preis multipliziert mit dem Anzahl in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld wird nur in Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen angezeigt.
Beschreibung	Die erweiterte Beschreibung des Artikels.
Notiz	Geben Sie einen beliebigen Text zum Artikel ein. Dieses Feld wird möglicherweise im gedruckten Dokument angezeigt, je nach Vorlagendefinition für Dokument.
Versandempfänger	Das Versandziel Kontakt dem Transaktion Einzelposition zugeordnet. Standardmäßig Kontakt im Transaktion Kopfzeile "Versand an" ausgewählt. Wenn Bearbeitung zulassen neben Versandkontakt-Kontakt auf "wahr" gesetzt ist, Transaktionsdefinition, können Sie dieses Schiff in Kontakt ändern. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Aktivieren Sie die Kontakt des Warenempfängers auf Positionsebene in der Extension auf true gesetzt ist Auftragserfassung konfigurieren Seite.
Status	Der Status für die entsprechende Einzelposition in der wiederkehrenden Vorlage. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Aktiv Inaktiv: Verwenden Sie diese Option, um eine Einzelposition vorübergehend zu deaktivieren. Beendet: Verwenden Sie diese Option, um eine Einzelposition dauerhaft zu deaktivieren. Mehr erfahren Informationen zu wiederkehrenden Vorlagen-Status-Feldern.
Verfügbare Mengen	Links zum Bestandsstatus-Report für die entsprechende Einzelposition. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Standort	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Liste, um den gewünschten Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/Geschäftsbereichs muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.
Abteilung	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, eine Abteilung zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Auswahl Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.
Projekt	Verwenden Sie Projekt Auswahl Liste, um eine Projekt für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Projekt Dimension.
Lieferant	Verwenden Sie Lieferant Auswahl Liste, um eine Lieferant für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von LieferantDimension.
Kunde	Verwenden Sie Kunde Auswahl Liste, um eine Kunde für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Kunde Dimension.Der in diesem Feld ausgewählte Kunde muss entweder mit dem Kunde im Kopfzeile übereinstimmen oder als untergeordnetes Element des übergeordneten Kunde im Kopfzeile angegeben sein.
Mitarbeiter	Verwenden Sie Mitarbeiter AuswahlListe zur Auswahl eines Mitarbeiters für die Einzelposition Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.
Klasse	Verwenden Sie Klasse Auswahl Liste, um eine Klasse für diese Einzelposition auszuwählen Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Klasse Dimension.

Abschnitt "Zwischensummen"

Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für den ausgewählten Dokumenttyp für Zwischensummen konfiguriert ist.

Feldbeschreibungen des Zwischensummenabschnitts
Feld	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Zwischensumme.
Prozent	Dieses Feld kann bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes, der auf die Gesamtsumme der Transaktion angewendet wird. Angenommen, Sie haben eine Wiedereinlagerungsgebühr, die 3 Prozent der gesamten Transaktion beträgt. Geben Sie 3 in dieses Feld ein.
Transaktionswert	Dieses Feld kann bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Hier können Sie einen im Transaktionswährung ausgedrückten Wert eingeben, der zur Transaktion Summe addiert oder davon subtrahiert wird (je nachdem, wie die Zwischensumme im Transaktionsdefinition definiert wurde). Zum Beispiel haben Sie eine Versandkostenpauschale von 10,00 $. Geben Sie 10 in dieses Feld ein.
Basiswert	Die Transaktionswert ausgedrückt in der Basiswährung.
Transaktionssumme	Der Gesamtwert der Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.
Basissumme	Die Transaktionssumme ausgedrückt in der Basiswährung.
Abteilung	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, eine Abteilung zu überschreiben. Standardmäßig wird die in der Transaktionsdefinition definierte Abteilung verwendet. Verwenden Sie Abteilung Auswahl Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.
Standort	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Standardmäßig wird der in der Transaktionsdefinition definierte Standort verwendet. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den gewünschten Standort auszuwählen.

Tab "Zahlung"

Auf diesem Tab können Sie die Verarbeitung automatischer Zahlungen vom Kunden einrichten. Dieser Tab wird nach dem Speichern der wiederkehrenden Vorlage angezeigt, wenn die ausgewählte Transaktionsdefinition (Dokumenttyp) hat Transaktions-Buchung = Forderungen und Zahlungsverarbeitung aktivieren = wahr.

Das System verarbeitet eine Zahlung nur, wenn der Scheduler erfolgreich eine Transaktion aus der wiederkehrend Vorlage erstellen kann. Falls der Scheduler keine Transaktion erstellen kann, weil die Ausführung fehlgeschlagen ist, wird die zugehörige Zahlung nicht verarbeitet.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Zahlung"
Feld	Beschreibung
Zahlungsmethode	Die Art und Weise, wie der Kunde eine Zahlung vornimmt. Abhängig von der Konfiguration Ihres Unternehmens stehen folgende Optionen zur Verfügung: Keine: Ermöglicht es dem System, die Rechnung über Ihren normalen Zyklus für den Debitorenbuchhaltung zu verarbeiten. Scheck Kreditkarte Datensatzübertragung Barmittel Online-ACH-Debitkarte Online-Kreditkarte * Diese Optionen werden angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Zahlungsdienste abonniert hat.
Vollständig bezahlen	Wenn der Zahlung Betrag die vollständige Rechnung Betrag abgeschlossen hat, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wann Vollständig bezahlen ausgewählt ist, führt das System folgende Aktionen aus: Erfasst automatisch Zahlung für den gesamten Rechnung Betrag, ohne Laufzeitrabatte. Wendet keine verfügbaren Guthaben an. Erfasst die vollständige Zahlung, wenn das System die Rechnung generiert. Ändert die Rechnung Zahlung Status in "Bezahlt", wenn der Zahlung Versuch erfolgreich ist. Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, geben Sie den Wert für die partielle Zahlung in das Feld Betrag der Zahlung -Feld. Wann Vollständig bezahlen nicht ausgewählt ist, führt das System folgende Aktionen aus: Wendet keine Terminkonten für Teilzahlungen an. Wendet keine verfügbaren Guthaben an. Erfasst die partielle Zahlung, wenn die Rechnung generiert wird. Ändert den Status der Rechnung bei der Zahlung in "Teilweise bezahlt", wenn der Zahlungsversuch erfolgreich ist.
Zahlungsbetrag	Geben Sie die Betrag für Teil Zahlung in dieses Feld ein (eine Nummer größer als 0, aber kleiner als die Rechnung Betrag). Dieses Feld ist erforderlich, wenn Vollständig bezahlen ist nicht ausgewählt.
Kartentyp	Wenn Zahlungsmethode = Kreditkarte, wählen Sie im Dropdown-Menü den für die Zahlung verwendeten Kreditkartentyp aus.
Kundenbankkonto	Wenn Zahlungsmethode = Online-ACH-Lastschrift, geben Sie das Bankkonto ein, das der Kunde für die Online-Zahlung verwendet hat.
Kreditkarte	Wenn Zahlungsmethode = Online-Kreditkarte, geben Sie die Kreditkartennummer ein, die der Kunde für die Online-Kreditkartenzahlung verwendet hat.
Kontotyp	Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Art der Konto auszuwählen, auf die die Zahlung eingezahlt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Bank Konto für nicht eingezahlte Gelder Weitere Informationen über Konten für nicht eingezahlte Gelder.
Bankkonto	Wenn Kontotyp = Bank, wählen Sie im Dropdown-Menü die Bank aus, Konto bei der die Zahlung eingezahlt werden soll.
Konto für nicht eingezahlte Gelder	Wenn Kontotyp = Nicht eingezahlte Gelder Konto Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Konto für nicht eingezahlte Gelder auszuwählen, auf die die Zahlung eingezahlt werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Kontotyp = Konto für nicht eingezahlte Gelder.

Tab "Terminierung"

Feldbeschreibungen für den Tab "Zeitplan"
Feld	Beschreibung
Startdatum	Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools das Datum aus, an dem die wiederkehrende Vorlage beginnen soll. Sie können dieses Feld nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie die wiederkehrende Vorlage gespeichert haben.
Nächstes Ausführungsdatum	Das Datum, an dem das System das nächste Mal versucht, eine Transaktion aus der wiederkehrenden Vorlage zu erstellen. Nachdem die wiederkehrende Vorlage gespeichert wurde, können Sie dieses Feld bearbeiten, um das Datum bei Bedarf zu ändern.
Status	Der Status der Terminierung: Aktiv Inaktiv: Verwenden Sie diese Option, um eine Terminierung vorübergehend zu deaktivieren. Beendet: Verwenden Sie diese Option, um eine wiederkehrende Vorlage dauerhaft zu beenden. Mehr erfahren Informationen zu wiederkehrenden Vorlagen-Status-Feldern.
Wiederholungen und Alle	Die Häufigkeit, mit der die Terminierung erfolgen soll: Keine: Der Terminierung wird nur einmal ausgeführt. Tage, Wochen, Monate oder Jahre: Geben Sie die Nummer der Intervalle für den ausgewählten Zeitraum in das Feld Alle Textfeld. Wenn der Terminierung beispielsweise alle zwei Wochen wiederholt werden soll, wählen Sie Wochen und geben Sie 2 in das Feld Alle Textfeld. Um die Terminierung am Ende eines jeden Monats zu wiederholen, wählen Sie Ende des Monats und geben Sie 1 in das Feld Alle Textfeld.
Endet	Wenn die wiederkehrende Terminierung beendet werden soll: Nie: Die wiederkehrende Terminierung läuft ununterbrochen. Nach _ Mal: Geben Sie ein, Nummer wie oft die Terminierung ausgeführt werden soll. Enddatum: Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das Datum aus, an dem die wiederkehrende Terminierung nicht mehr ausgeführt werden soll.