Procesamiento de borradores de solicitudes de pago desde la bandeja de salida

Al añadir facturas a la bandeja de salida, se crea un borrador de solicitud de pago. Estos borradores de solicitudes están disponibles para que los edites, veas o elimines según sea necesario. Cuando estés listo, procesa borradores de solicitudes de pago en la bandeja de salida y muévelas al siguiente paso del flujo de trabajo.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > facturas > pagar facturas y seleccione Pagos de la bandeja de salida en la parte superior de la página.
2. Busca el borrador de la solicitud de pago que quieres procesar y selecciona Pagar.
3. Aparece la página Pagar facturas con una descripción de la solicitud de pago que has creado.
4. Si lo deseas, selecciona Más acciones para ir a la Imprimir cheques página o Aprobar pagos para seguir procesando el pago.

Aprende a Seguimiento de una solicitud de pago después de procesarlo en la bandeja de salida.