Imprimir cheques con el contacto de pago definido en la factura

De forma predeterminada, al crear una factura y seleccionar un proveedor, el contacto de pago se establece de forma predeterminada en la ficha del proveedor. Puedes anularlo en la página Facturas, pero si quieres que aparezca en los cheques, debes tomar esa determinación en la página Pagar facturas.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagar facturas.
2. Filtra para encontrar la factura o facturas que quieres pagar y selecciónalas para el pago.
3. En Método de solicitud de pago, selecciona Fusionar solicitud en una por contacto de pago a proveedor.
4. Seleccionar Añadir a la bandeja de salida para pagar más tarde, o selecciona Pagar ahora.

Cuando vayas a imprimir cheques, se imprimirá el contacto de pago de la factura.