Imprimir cheques con el contacto de pago definido en la factura

De forma predeterminada, cuando creas una factura y seleccionas un proveedor, el contacto de pago aparece de forma predeterminada en la ficha del proveedor. Puedes anular esto en la página Facturas, pero si deseas que aparezca en los cheques, debes tomar esa determinación en la página Pagar facturas.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagar facturas.
2. Filtra para encontrar la factura o facturas que deseas pagar y selecciónalas para el pago.
3. En el Método de solicitud de pago, selecciona Fusionar solicitud en una por contacto de pago a proveedor.
4. Escoger Añadir a la bandeja de salida para pagar más tarde, o selecciona Pagar ahora.

Cuando vayas a imprimir cheques, se imprimirá el contacto de pago en la factura.