Resoumettre une facture fournisseur qui a été refusée
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Vous pouvez modifier une facture fournisseur refusée pour effectuer des corrections, puis la soumettre à nouveau pour approbation. Si la facture fournisseur a été refusée parce qu’elle est en double ou n’est pas valide, vous pouvez la supprimer.
Pour modifier une facture fournisseur que vous avez soumise et qui n’a pas encore été approuvée ou refusée, Rappeler la facture fournisseur.
Option 1 : Resoumettre une facture fournisseur refusée
Lorsqu’une facture fournisseur est refusée pour approbation, elle reste dans la page Liste des factures fournisseurs. Le statut passe de Soumis à Refusé.
| Abonnement |
Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs. |
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Factures fournisseurs : Liste, Afficher, Modifier |
| Restrictions |
Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans les Achats, utilisez Approbations d’achats. Les utilisateurs professionnels disposant des permissions appropriées peuvent Modifier certains détails de la facture fournisseur lors de l’approbation. |
-
Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures.
- Recherchez le facture fournisseur refusé que vous souhaitez soumettre à nouveau.
-
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
-
Pour voir pourquoi la facture fournisseur a été refusée, sélectionnez l’onglet Historique et affichez tous les commentaires qui ont été fournis dans l’historique approbation.
- Effectuez vos modifications.
- Sélectionnez Soumettre.
-
Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures.
- Sélectionnez Modifier à côté de la facture fournisseur refusée.
-
Pour voir pourquoi la facture fournisseur a été refusée, sélectionnez l’onglet Historique.
- Effectuez vos modifications.
- Sélectionnez Soumettre.
Option 2 : Supprimer une facture fournisseur refusée
Vous pouvez supprimer une facture fournisseur refusée et, si vous le souhaitez, en créer une nouvelle pour la remplacer. Vous pouvez par exemple supprimer une facture fournisseur qui n’est plus nécessaire ou qui contient des informations incorrectes impossibles à modifier.
| Abonnement |
Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs. |
|---|---|
| Configuration |
Si l’application Comptes fournisseurs est configurée sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture fournisseur. Au lieu de cela, Extourner la facture fournisseur. |
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Factures fournisseurs : Lister, Supprimer |
-
Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures.
- Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez supprimer.
-
Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
Si l’option Supprimer n’est pas disponible- Si l’application Comptes fournisseurs est configurée sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture fournisseur. Au lieu de cela, Extourner la facture fournisseur.
- Vous devez disposer de la permission de suppression pour les factures fournisseurs.
- Dans certaines régions, la suppression de transactions n’est pas prise en charge.
- Sélectionnez Supprimer pour confirmer.
-
Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures.
-
Sélectionnez l’icône Supprimer Case à cocher en regard de la facture fournisseur refusée.
Si l’option Supprimer n’est pas disponible- Si l’application Comptes fournisseurs est configurée sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture fournisseur. Au lieu de cela, Extourner la facture fournisseur.
- Vous devez disposer de la permission de suppression pour les factures fournisseurs.
- Dans certaines régions, la suppression de transactions n’est pas prise en charge.
- Sélectionnez Supprimer en haut de la page.
