Resoumettre une facture fournisseur qui a été refusée

Vous pouvez modifier une facture fournisseur refusée pour effectuer des corrections, puis la soumettre à nouveau pour approbation. Si la facture fournisseur a été refusée parce qu’elle est en double ou n’est pas valide, vous pouvez la supprimer.

Avez-vous besoin de modifier une facture fournisseur que vous avez soumise et qui n’a pas encore été approuvée ou refusée ? Découvrez comment Rappeler une facture fournisseur soumise.

Option 1 : Resoumettre une facture fournisseur refusée

Lorsqu’une facture fournisseur est refusée pour approbation, elle reste dans la page Liste des factures fournisseurs. Le statut passe de Soumis À Décliné.

Abonnement	Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs.
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Factures fournisseurs : Liste, Afficher, Modifier
Restrictions	Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans Achats, utilisez Approbations d’achats. Les utilisateurs professionnels disposant des permissions appropriées peuvent Modifier certains détails de facture fournisseur lors de l’approbation.

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Factures.
Recherchez la facture fournisseur refusée que vous souhaitez soumettre à nouveau.
Choisir Éditer à la fin de la ligne.
Pour voir pourquoi la facture fournisseur a été refusée, sélectionnez l’onglet Historique et affichez tous les commentaires qui ont été fournis dans l’historique d’approbation.

Les commentaires s’affichent dans la section Historique d’approbation de factures fournisseurs.
Effectuez vos modifications.
Sélectionnez Soumettre.

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Factures.
Choisir Éditer en regard de la facture fournisseur refusée.
Pour voir pourquoi la facture fournisseur a été refusée, sélectionnez l’onglet Historique.

Les commentaires s’affichent dans la section Historique d’approbation de factures fournisseurs.
Effectuez vos modifications.
Sélectionnez Soumettre.

Option 2 : Supprimer une facture fournisseur refusée

Vous pouvez supprimer une facture fournisseur refusée et, si vous le souhaitez, en créer une nouvelle pour la remplacer. Vous pouvez par exemple supprimer une facture fournisseur qui n’est plus nécessaire ou qui contient des informations incorrectes impossibles à modifier.

Abonnement	Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs.
Configuration	Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture fournisseur. Au lieu de Extourner la facture fournisseur.
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Factures fournisseurs : Lister, Supprimer

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Factures.
Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez supprimer.
Choisir Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
Si l’option Supprimer n’est pas disponible
- Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture fournisseur. Au lieu de Extourner la facture fournisseur.
- Vous devez disposer de la permission de suppression pour les factures fournisseurs.
- Dans certaines régions, la suppression de transactions n’est pas prise en charge.
Choisir Supprimer pour confirmer.

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Factures.
Sélectionnez l’icône Supprimer case à cocher en regard de la facture fournisseur refusée.
Si l’option Supprimer n’est pas disponible
- Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture fournisseur. Au lieu de Extourner la facture fournisseur.
- Vous devez disposer de la permission de suppression pour les factures fournisseurs.
- Dans certaines régions, la suppression de transactions n’est pas prise en charge.
Choisir Supprimer en haut de la page.