Imprimer les chèques avec le contact payant défini sur la facture fournisseur

Par défaut, lorsque vous créez une facture et sélectionnez un fournisseur, le contact de paiement est celui indiqué sur la fiche du fournisseur. Vous pouvez remplacer cette valeur sur la page Factures, mais si vous voulez qu’elle apparaisse sur les chèques, vous devez le déterminer sur la page Payer les factures fournisseurs.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Payez vos factures.
2. Filtrez pour trouver la ou les factures fournisseur que vous souhaitez payer et sélectionnez-les pour le paiement.
3. Pour le mode de demande de paiement, sélectionnez Fusionner la demande en une seule par contact payant du fournisseur.
4. Sélectionnez Ajouter à la boîte d’envoi pour payer plus tard, ou sélectionnez Payer maintenant.

Lorsque vous allez imprimer des chèques, le contact Payer sur la facture fournisseur s’imprime.