Imprimer les chèques avec le contact de paiement défini sur la facture fournisseur

Par défaut, lorsque vous créez une facture et sélectionnez un fournisseur, le contact de paiement est celui indiqué sur la fiche du fournisseur. Vous pouvez remplacer cette valeur sur la page Factures, mais si vous voulez qu’elle apparaisse sur les chèques, vous devez le déterminer sur la page Payer les factures fournisseurs.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Payer des factures fournisseurs.
2. Filtrez pour trouver la ou les factures fournisseurs que vous souhaitez payer et sélectionnez-les pour le paiement.
3. Pour le mode de demande de paiement, sélectionnez Fusionner les demandes en une seule par contact de paiement fournisseur.
4. Choisir Ajouter à la boîte d’envoi Pour payer plus tard ou sélectionnez Payer maintenant.

Lorsque vous allez imprimer des chèques, le contact de paiement sur la facture fournisseur s’imprime.