Ajouter une solution de taxe à une facture fournisseur d’écriture inter-entités automatisée

Si votre société est abonnée à l’application Taxes, modifiez la facture fournisseur provisoire au niveau général pour ajouter une solution de taxe telle que la TVA ou la TPS. Puis comptabilisez la facture fournisseur.

Flux de travail d’écriture inter-entités automatisée avec taxes. L’étape en cours est 2
Flux de travail d’écriture inter-entités automatisée avec taxes

❶ Comptabiliser la facture

❷ Modifier la facture fournisseur provisoire

❸ Ajouter solution de taxe

❹ Comptabiliser la facture fournisseur

Vous pouvez modifier une facture fournisseur directement, plutôt que la facture sur laquelle elle est basée. Les modifications que vous apportez à la facture fournisseur n’ont pas d’incidence sur la facture. Inversement, la modification de la facture ne se met pas à jour La facture fournisseur.

Abonnement

  • Comptes fournisseurs

  • Taxes
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel
Permissions Factures fournisseurs : Afficher, Modifier
Configuration Société multi-entités partagée
Conditions préalables Assurez-vous d’avoir configuré les permissions nécessaires pour créer et afficher des factures fournisseurs directement dans la deuxième entité.
Restrictions

  • Libellés de comptes non pris en charge.

  • Les taxes Avalara et avancées ne sont pas prises en charge.

  • Les factures OE/Bon de commande ne prennent pas en charge la fonctionnalité de écriture inter-entités automatisée inter-entité.
Étape précédente Créer une facture avec des écritures inter-entités automatisées
  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous >Factures fournisseurs.
  2. Recherchez la facture fournisseur générée par le système que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
  4. Sélectionnez La transaction a des conséquences fiscales.
  5. Sélectionner une Solution de taxe dans la liste déroulante.
  6. Pour chaque élément ayant des conséquences fiscales, sélectionnez un Détails des taxes.
  7. Sélectionnez Comptabiliser.
  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.
  2. Sélectionnez Modifier par la facture fournisseur provisoire générée par le système.
  3. Sélectionnez La transaction a des conséquences fiscales.
  4. Sélectionner une Solution de taxe dans la liste déroulante.
  5. Pour chaque élément ayant des conséquences fiscales, sélectionnez un Détails des taxes.
  6. Sélectionnez Comptabiliser.